| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10230832 |
14.4.2023 |
Nákup tlačiarní - kancelária DzN, Prednosta |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
3 558,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230259 |
15.6.2023 |
Údržba a aktualizácia zariadenia TOSHIBA - OV |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
533,33 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
03/2023/RSRPM |
21.8.2023 |
Veľkoformátové multifunkčné tlačové zariadenie so skenerom formátu A0 pre analógové... |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
7 344,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023337 |
12.12.2023 |
dodanie náplní do tlačiarne |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
816,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10240240 |
4.12.2023 |
Veľkoformátové multifunkčné tlačové zariadenie GIS |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
7 344,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10230450 |
4.1.2024 |
Náplne do Ploter |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
816,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024132 |
21.5.2024 |
dodanie tonerov |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
564,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10241051 |
2.7.2024 |
Nákup tonerov |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
564,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025065 |
28.2.2025 |
údržba tlačiarní a kopírok |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
1 740,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025069 |
10.3.2025 |
dodanie tonerov do tlačiarne |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
504,30 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
12022 |
10.6.2022 |
realizácia diela „Zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov Zelená voda" - Oprava a úprava... |
VINKStav s.r.o. |
44389256 |
188 869,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022014 |
13.7.2022 |
Prevedené stavebné práce - Zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov ZV |
VINKstav, s.r.o. |
44389256 |
188 869,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110251 |
21.3.2011 |
nákup alternatívnych (repasovaných) tonerov |
RENOT SK |
44389990 |
1 041,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012018 |
21.3.2012 |
dodávka repasovaných tonerov |
RENOT SK |
44389990 |
514,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120352 |
2.4.2012 |
tonery do tlačiarní |
RENOT SK |
44389990 |
514,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121328 |
3.1.2013 |
Toner - MsÚ
|
RENOT SK |
44389990 |
567,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013182 |
30.9.2013 |
náplne do tlačiarne |
RENOT SK |
44389990 |
90,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130674 |
17.10.2013 |
toner - voľby 2013 |
Kvašňovský Pavol - RENOT SK |
44389990 |
90,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014014 |
10.2.2014 |
náplne do tlačiarne |
RENOT SK |
44389990 |
69,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014016 |
18.2.2014 |
Dodávka alternatívnych (repasovaných) tonetov |
RENOT SK |
44389990 |
710,14 EUR |
