| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018202 |
5.11.2018 |
občerstvenie - Komunálne voľby 2018 |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
636,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11801543 |
14.12.2018 |
Občerstvenie pre 15 Okrskových komisií + 1 Obvodná komisia - Komunálne voľby 2018 |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
636,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019071 |
15.3.2019 |
občerstvenie - voľby Prezidenta SR 2019 |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
1 378,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11900424 |
22.4.2019 |
Občerstvenie - 1. kolo - voľby Prezidenta SR 2019 |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
689,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11900526 |
22.4.2019 |
Občerstvenie - 2. kolo - voľby Prezidenta SR 2019 |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
689,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11900847 |
25.6.2019 |
Občerstvenie pre členov komisií - Voľby do europarlamentu 2019 |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
779,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12000355 |
23.3.2020 |
Občerstvenie pre členov komisií - Voľby do NR SR 2020 |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
879,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12000355 |
14.4.2020 |
Občerstvenie pre členov komisií - Voľby do NR SR 2020 |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
879,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
22/2022/OV |
23.12.2022 |
Dodanie živočíšnych výrobkov, mäsa a mäsových výrobkov pre základné školy v Novom Meste... |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
23/2022/OV |
23.12.2022 |
Dodanie živočíšnych výrobkov, mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ v Novom Meste nad Váhom. |
Jumäs Trade s.r.o. |
36337714 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
24/2022/OV |
23.12.2022 |
Dodanie mliečnych výrobkov pre MŠ v Novom Meste nad Váhom. |
Jumäs Trade s.r.o. |
36337714 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201514 |
7.9.2015 |
Projekt dopravného značenia - NMJ 2015 |
JUNONA s.r.o. |
36319589 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201618 |
7.9.2016 |
Vypracovanie projektu dočastného dopravného značenia - Novomestský jarmok 2016 |
JUNONA s.r.o. |
36319589 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201629 |
19.12.2016 |
Vypracovanie projektu trvalého dopravného značenia - zastávka HDO Tehelná ul. |
JUNONA s.r.o. |
36319589 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017016 |
19.10.2017 |
Projekt dočasného dopr.značenia - NMJ 2017 |
JUNONA s.r.o. |
36319589 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018019 |
22.10.2018 |
Dočasné dopravné značenie - NMJ 2018 |
JUNONA s.r.o. |
36319589 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019012 |
20.9.2019 |
Vypracovanie PD dočasného dopravného značenia - NMJ 2019 |
JUNONA s.r.o. |
36319589 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021011 |
27.9.2021 |
Vyhotovenie projektu dočasného dopravného značenia - NMJ 2021 |
JUNONA s.r.o. |
36319589 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022012 |
17.10.2022 |
Projekt dočasného dopravného značenia - NMJ 2022 |
JUNONA s.r.o. |
36319589 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023009 |
2.9.2023 |
Projekt dočasného dopravného značenia a kompetný inžiniering - NMJ 2023 |
JUNONA s.r.o. |
36319589 |
80,00 EUR |
