| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2317018 |
14.4.2023 |
Elektronická komunikačná služba - 3/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317027 |
15.5.2023 |
Prenájom optickej siete 4/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317026 |
15.5.2023 |
Elektronická komunikačná služba - 4/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317039 |
17.7.2023 |
Prenájom optickej siete - 6/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317038 |
17.7.2023 |
Elektronická komunikačná služba - 6/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317033 |
15.6.2023 |
Prenájom optickej siete 5/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317032 |
15.6.2023 |
Elektrotechnická komunikačná služba - 5/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023254 |
5.10.2023 |
dodanie hardware a inštalačné práce |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
2 894,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317045 |
1.8.2023 |
Prenájom optickej siete - 7/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317044 |
1.8.2023 |
Elektronická komunikačná služba - 7/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317050 |
2.9.2023 |
Elektronická komunikačná služba - 8/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317051 |
2.9.2023 |
Prenájom optickej siete - 8/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317057 |
2.10.2023 |
Elektronická komunikačná služba - 9/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317058 |
2.10.2023 |
Prenájom optickej siete - 9/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024017 |
7.2.2024 |
kamerový systém |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317065 |
3.11.2023 |
Prenájom optickej siete - 10/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317064 |
3.11.2023 |
Elektronická komunikačná služba - 10/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317068 |
3.11.2023 |
Router, Switch, Access Polnts |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
2 894,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317071 |
4.12.2023 |
Elektronická komunikačná služba - 11/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317072 |
4.12.2023 |
Prenájom optickej siete 11/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
