| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2317075 |
4.12.2023 |
Inštalácia sieťových rozvodov a kamerového systému na ZpS Poľná NMnV |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
9 797,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317078 |
4.1.2024 |
Elektronická komunikačná služba - 12/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317079 |
4.1.2024 |
Prenájom optickej siete 12/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417003 |
5.2.2024 |
Elektronická komunikačná služba - 1/2024 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417004 |
5.2.2024 |
Prenájom optickej siete - 1/2024 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417003 |
5.2.2024 |
Elektronická komunikačná služba - 1/2024 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417004 |
5.2.2024 |
Prenájom optickej siete - 1/2024 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417012 |
4.3.2024 |
Elektronická komunikačná služba - 2/2024 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417013 |
4.3.2024 |
Prenájom optickej siete 2/2024 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417016 |
4.3.2024 |
Integrácia kamier do nového kamer. systému v podchode |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417019 |
3.4.2024 |
Elektronická komunikačná služba 3/2024 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417022 |
3.4.2024 |
Prenájom optickej siete 3/2024 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417025 |
3.5.2024 |
Elektronická komunikačná služba - 4/2024 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417026 |
3.5.2024 |
Prenájom optickej siete 4/2024 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417035 |
4.6.2024 |
Elektrokomunikačné služby - 5/2024 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417036 |
4.6.2024 |
Prenájom optockej siete 5/2024 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417042 |
2.7.2024 |
Elektronická komunikačná služba 6/2024 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417043 |
2.7.2024 |
Prenájom optickej siete 6/2024 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
11250241 |
23.3.2011 |
kúpa motorového vozidla KIA SOUL10 |
AutoMarket Trenčín s.r.o. |
36336394 |
12 400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
11250242 |
23.3.2011 |
kúpa motorového vozidla KIA RIO |
AutoMarket Trenčín s.r.o. |
36336394 |
8 900,00 EUR |
