| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
801130304 |
17.12.2013 |
asfaltové práce - |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
20 408,47 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
232001 |
9.2.2023 |
kúpa vozidla |
Vidlička s.r.o. |
34148078 |
20 399,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1230879 |
2.9.2023 |
Berlingo Business Feel Puretech - služobné auto MsP |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
20 399,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019278 |
26.11.2019 |
Spracovanie projektovej dokumentácie- Prestavba objektu Administratívnej budovy TSM ul. Klčové... |
ERGAstav s.r.o. |
46935452 |
20 376,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
24/2019/OV |
6.12.2019 |
Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, Nové Mesto Nad Váhom |
ERGAstav s.r.o. |
46935452 |
20 376,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020006 |
22.4.2020 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, NMnV |
ERGAstav s.r.o. |
46935452 |
20 376,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
7/2016/KZ-OPSM |
16.9.2016 |
Predmetom tejto zmluvy je kúpa plynárenského zariadenia – plynovodu STL 1, 110 mm o dĺžke... |
Miroslav Hargaš |
40 271 625 |
20 375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700111 |
11.9.2017 |
Prevod plynovodu STL 1 - kúpna cena |
Hargaš Miroslav |
40271625 |
20 375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018016 |
14.6.2018 |
Prístavba sobášnej siene SO 02 - rek. objektu býv. sýpky s prístavbou sobáš. siene na ul.... |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
20 172,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016165 |
11.11.2016 |
Dotlač knihy „Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1.časť“ v počte 1000 kusov |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
20 160,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
19/2014/OV |
19.6.2014 |
Predmetom tejto zmluvy je dodanie : „Interiérové vybavenie -2. pre Dom dôchodcov a... |
WOOD IN, s.r.o. |
46626239 |
20 116,75 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
4/2014/KZ-OPSM |
15.4.2014 |
Odpredaj nehnuteľnosti – pozemok parcela registra C KN č. 4542/2 zastavané plochy o výmere... |
MUDr. Vilma Šorfová |
|
20 100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012094 |
4.7.2012 |
Rekonštrukcia ulíc Železničná a Banská - dodávka a montáž cestných obrubníkov |
Betonárka s.r.o. Nadlice |
35680601 |
20 076,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5382013 |
17.7.2013 |
Kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
20 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
359552013 |
17.12.2013 |
bežné výdavky 12/2013 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
20 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1572015 |
10.3.2015 |
Bežné výdavky - odpadové hospodárstvo |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
20 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1042016 |
15.3.2016 |
Bežné výdavky - odpadové hospodárstvo |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
20 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2232016 |
12.4.2016 |
Bežné výdavky - odpadové hospodárstvo |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
20 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022152 |
22.8.2022 |
Zabezpečenie strechy Spoločenského domu |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
20 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2022/050/D/OFIS |
9.11.2022 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Rímskokatolícka cirkev farnosť Nové Mesto nad Váhom |
34 013 083 |
20 000,00 EUR |
