Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20201001 | 9.11.2020 | Vypracovanie projektu na SP - Nadstavba a prístavba MŠ na ul. Poľovníckej | archLine, s.r.o. | 46874607 | 18 220,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012238 | 20.12.2012 | Zálohovacie zariadenie | SOITRON, a.s. | 35871636 | 18 214,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121303201 | 3.1.2013 | Dodávka rack-ových rozvádzačov a zalohovacieho zariadenia s montážou
|
SOITRON, a.s. | 35871636 | 18 214,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201219 | 3.9.2012 | Dodávka materiálu a vykonané práce - Rekonštrukcia fasády športovej haly v NMnV.
|
Lu-Vas, s.r.o | 36247845 | 18 162,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018006 | 14.5.2018 | Vykonané práce - cyklotrasa č. 9 - Kočovská cesta | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 18 130,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025096 | 3.4.2025 | Výmena svetiel - MsÚ | ŠTEKEL, s.r.o. | 46471481 | 18 021,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1115011 | 18.5.2015 | Demontáž a montáž chodníka - Ul. Kpt. Nálepku | TRIM s.r.o. | 31597076 | 18 020,94 EUR |
| Detail | Zmluva o zriadení vecného bremena | 4/2019/ZZVB-OPSM | 23.7.2019 | zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby - Západoslovenská distribučná, a.s. za... | REZIDENCIA KAMENNÁ, s. r. o. | 47341076 | 18 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024312 | 16.9.2024 | Rozsah prác v zmysle cenovej ponuky zo dňa 09.09.2024 nasledovné práce:
Etapa I.: 1.... |
Chronogram, s.r.o. | 53609603 | 17 940,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120301 | 12.1.2021 | Verejné osvetlenie Zelená voda III. etapa práce a materiál naviac | Venimex Slovakia s.r.o. | 46115498 | 17 913,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1115008 | 18.4.2015 | Demontáž a montáž chodníka - Ul. kpt. Nálepku | TRIM s.r.o. | 31597076 | 17 812,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012061 | 3.1.2013 | Oprava chodníkov - park D. Štubňu
|
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 17 704,55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013112 | 28.6.2013 | Dodávka a montáž podlahy do divadelnej sály a na balkón MsKS v Novom Meste nad Váhom | EKOPOL PLUS s.r.o. | 35321656 | 17 697,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372013 | 2.11.2013 | Podlaha divadelnej sály - MsKS | Ekopol PLUS s.r.o. | 36321656 | 17 697,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6682013 | 19.8.2013 | kapitálové výdavky - miestne komunikácie | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 17 678,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023343 | 18.12.2023 | dodanie tovaru podľa cenovej ponuky k obstarávaniu - Dodávka výpočtovej techniky pre Mestský... | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | 31036279 | 17 667,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 410000691 | 4.1.2024 | Poistenie majetku mesta na rok 2024 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 17 617,41 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | Dodatok č. 1 | 17.2.2012 | dodávka prác - vstup do paneláka a rekonštrukcia chodníka pozdĺž cesty | TRIM s.r.o. | 31597076 | 17 581,20 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 71/2016/OV | 1.11.2016 | Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad Váhom... | Beves Montáže s.r.o. | 47 620 447 | 17 577,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160015 | 22.8.2017 | Betónové oplotenie - severná a južná strana - rek. časti areálu býv. voj. skladov pre TSM | Beves Montáže s.r.o. | 47620447 | 17 577,32 EUR |
