| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230464 |
4.1.2024 |
Dodanie výpočtovej techniky - Klientské centrum, ZpS Poľná, MsP |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
17 225,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016024 |
22.2.2016 |
Dodávka a montáž elektromateriálu na opravu osvetlenia na futbalovom štadióne AFC Považan v... |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
17 220,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016031_ |
12.4.2016 |
Dodávka a nontáž elektomateriálu na opravu osvetlenia - AFC |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
17 220,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022122 |
16.1.2023 |
Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - ZŠ+MŠ, Odborárska - 50% |
Vyregulovanie.sk s.r.o. |
45906131 |
17 215,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190619 |
15.8.2019 |
Dodávka a montáž systému slaboprúdov - Svadobná miestnosť a Kancelárske priestory |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
17 183,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1812412 |
14.1.2019 |
Realizácia a dodávka technológie - fontána Klčové |
BEGRA spol. sro |
35881640 |
17 166,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018017 |
14.5.2018 |
Vykonané práce - chodník M.R. Štefánika-Krátka, III. ZŠ kpt. Nálepku |
NORMA s.r.o., stavebno-obchodná spoločnosť |
34148159 |
17 148,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201446 |
4.9.2014 |
Nasvietenie prechodov pre peších |
O.M.K. BUILDING, s.r.o. |
43948219 |
17 078,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014120 |
16.6.2014 |
svietidlá |
O.M.K.BUILDING,s.r.o. |
43948209 |
17 078,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302012 |
3.12.2012 |
Oprava schodísk - železničný nadchod - 2. časť
|
ELASTON s.r.o. |
36609919 |
17 073,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015095_ |
9.11.2015 |
Rekončtrukcia chodníkov na sídlisku Hájovky - Tematínska, Považská, Jesenského |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
17 033,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012169 |
15.10.2012 |
Oprava chodníka na ulici Klčové v Novom Meste nad Váhom |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
17 015,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012056 |
3.1.2013 |
Oprava chodníkov - ul. Klčové
|
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
17 015,82 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1/2022/NZ-OPSM |
2.6.2022 |
Prenájom nehnuteľností v areáli Zelená Voda. |
Beach Bar s.r.o. |
54 485 690 |
17 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
244822021 |
19.8.2021 |
Zúčtovanie preddavkov na náhradu preukázanej straty - 1. polrok 2021 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
16 943,00 EUR |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
dodatok č.1 k z. 28/2019/OV |
15.1.2020 |
Zhotoviteľ prevedie naviac práce na základe podkladov objednávateľa a predloženej ponuky... |
BETONÁRKA NADLICE spol. s r.o. |
35680601 |
16 878,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020008 |
22.4.2020 |
Oprava veľkej chodby + schodiska, obloženie Copilitovej steny - Rek. priestorov v ZŠ Tematínska |
Betonárka Nadlice s.r.o. |
35680601 |
16 878,49 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
28/2017/OV |
5.6.2017 |
Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad Váhom... |
Roland Vazovan |
40 271 137 |
16 841,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017062 |
24.5.2017 |
koše |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
16 788,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017066 |
14.8.2017 |
Dodávka a montáž odpadkových košov |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
16 788,00 EUR |
