Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300130538	19.11.2013	náklady na opravu a údržbu - 9/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	13 259,03 EUR
Detail	Faktúra došlá	20131111	19.11.2013	kancelárske potreby - voľby VUC 2013	Sinova s.r.o.	36318086	150,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2242013	19.11.2013	poskytnutie soc. služieb - 10/2013	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	10 505,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013039	19.11.2013	Elektronická komunikačná služba - MsÚ	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013038	19.11.2013	Prenájom optickej siete - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	311863	19.11.2013	Školenie - Uzávierkové práce pre rozpočtové organizácie	EMEL BRATISLAVA, s.r.o.	31390633	50,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	13156	19.11.2013	skončenie exekúcie - KOMIR sro	Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský	34056700	57,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	19.11.2013	telekomunikačné služby - MsÚ	Orange a.s. Ba	35697270	238,49 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013293	19.11.2013	obedy 10/2013	Stredná odborná škola	00159158	217,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	54700730	19.11.2013	Tvorba a uverejnenie inzercie - OVS	Agentúra Pardon - TN, sro	34141987	43,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130554	19.11.2013	Prečistenie prečerpávacej stanice - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	28,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	1062013	19.11.2013	ozvučenie - 95.výročie vzniku Čsl. štátu	Madro Ľubomír, Ing.	40270343	57,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000712408	19.11.2013	poštové služby 10/2013 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	1 204,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	1613900617	19.11.2013	doplatok školenia - Uzávierkové práce pre rozp. organizácie	EMEL BRATISLAVA, s.r.o.	31390633	10,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1071625949	19.11.2013	telekomunikačné služby 11/2013 - MsÚ	Button Systems s.r.o.	36354058	97,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	2755686942	19.11.2013	telekom. služby - ZOS, Útulok	Slovak Telekom a.s.	35763469	84,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013194	19.11.2013	Tribúna teleskopická - MsKS	PESMENPOL spol. s.r.o.	36507881	47 880,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013222	19.11.2013	tribúna teleskopická - MsKS	PESMENPOL spol. s.r.o.	36507881	-47 880,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013224	15.11.2013	Revízia VTZ e elektrické zariadenie	Dušan Jakube - Elektromont	34551158	180,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013223	14.11.2013	Vyhotovenie geometrického plánu	Geosta - Ing. Stacho Radovan	43 580 718	250,00 EUR