Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2013221	13.11.2013	Montáž nových rozvodov elektro v športovej hale v Novom Meste nad Váhom vrátane materiálu	ELDASYS s.r.o.	36344079	1 764,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013216	12.11.2013	Projket nasvietenie prechodov	Ing. Dominik Slušný EL - PROMONT		300,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013218	12.11.2013	Matričné doklady.	Tlačiareň MV SR Bratislava	00735671	93,59 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013219	12.11.2013	Dodávka kopírovacieho stroja	FOLLOW ME SERVIS, s.r.o.	36293377	2 305,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013211	6.11.2013	Revízia VTZ elektrické - Športová hala a AFC NM	Dušan Jakube - Elektromont	34551158	1 030,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013212	6.11.2013	diár	REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI	34006273	46,55 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013214	6.11.2013	Vypracovanie projektovej dokumentácie :Športová hala - elektroinštalácia NN na novozriadených...	Ing. Štefan Vadina - Vadias	34492381	450,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013210	5.11.2013	Kontrola a čistenie komínov	Marek Pleško	43774318	182,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	462013	2.11.2013	Prenájom lešenia - divadelná sála MsKS	Betonárka Nadlice s.r.o.	35680601	9 360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	4213015588	2.11.2013	telekomunikačné služby - MsP, KD, Útulok	GTS Slovakia a.s.	46303502	156,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	2131129714	2.11.2013	autorská odmena - NMJ 2013	SOZA	178454	360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000703531	2.11.2013	poštové preukazy 9/2013 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	25,12 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130046	2.11.2013	Vyhlásenie v mestskom rozhlase	Rádio makler, s.r.o.	35694238	6,60 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130043	2.11.2013	V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	CHEMOLAK a.s.	31411851	300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	8754704458	2.11.2013	Telekomunikačné služby - ZOS, Útulok	Slovak Telekom a.s.	35763469	57,38 EUR
Detail	Faktúra došlá	6754830616	2.11.2013	telekom. služby 9/2013 - KD, MsP, MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	255,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	3754830602	2.11.2013	telekom. služby 9/2013- MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	23,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	9754830620	2.11.2013	telekom. služby 9/2013 - MsP	Slovak Telekom a.s.	35763469	35,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	232013	2.11.2013	znalecký posudok - TVK	TOP HOUSE, spol. s.r.o.	31410677	720,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013041_	2.11.2013	Dodávka a montáž parkových obrubníkov - Banská	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	7 654,58 EUR