| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013017 |
2.11.2013 |
Polohopisné zameranie bodového prvku - strom |
GEOplán M. Dobiaš |
33165041 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2112013 |
2.11.2013 |
upratovacie služby 9/2013 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
550,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713095542 |
2.11.2013 |
vodné, stočné, povrchového odtoku - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
364,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713095894 |
2.11.2013 |
Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
102,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013085 |
2.11.2013 |
Prívod vody pre vzduchotechniku - MsKS |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
623,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801130295 |
2.11.2013 |
stavebné práce - |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
94 111,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13142 |
2.11.2013 |
Zastavenie exekúcie - Pestún M. |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
48,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13369 |
2.11.2013 |
Nájomné nebyt. priestory - 4. štvrťrok |
Stredná odborná škola Piešťanská ul. |
893111 |
865,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302013 |
2.11.2013 |
maľovanie divadelnej sály - MsKS |
Maliarstvo Oprchal Jozef |
34552847 |
2 271,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312013 |
2.11.2013 |
náter dreveného obkladu - športová hala |
Maliarstvo Oprchal Jozef |
34552847 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322013 |
2.11.2013 |
náter oceľovej konštrukcie - športová hala |
Maliarstvo Oprchal Jozef |
34552847 |
608,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332013 |
2.11.2013 |
izolačný náter stropu - MsKS |
Maliarstvo Oprchal Jozef |
34552847 |
261,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039030848 |
2.11.2013 |
ceninové poukážky - MsÚ |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
2 476,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
2.11.2013 |
telekom. služby 9/2013 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35765143 |
346,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1060933297 |
2.11.2013 |
telekom. služby 9/2013 - MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
33,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800916 |
2.11.2013 |
benzín 10/2013 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
175,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800915 |
2.11.2013 |
benzín 10/2013 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
120,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14013 |
2.11.2013 |
oprava kopírky - Toshiba |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
1 095,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
337622013 |
2.11.2013 |
príspevok pre AFC - energie |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
4 697,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013045_ |
2.11.2013 |
Drevená odpružená podlaha - športová hala |
SPORT REAL s.r.o. |
36626015 |
50 614,52 EUR |
