Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2013083	17.5.2013	preprava autobusu	Urban Ján - MUAS	11774665	0,00
Detail	Objednávka vyšlá	2013082	16.5.2013	Asfaltovanie cestného telesa na ulici Ružová v Novom Meste nad Váhom	TRIM s.r.o.	31597076	17 493,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013081	15.5.2013	Odstránenie nedostatkov po OP a OS - RSP - AFC - údržba	Vladimír Kopún	37025988	195,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013079	14.5.2013	Vytýčenie vodovodného potrubia na ulici Banská v N.Meste n/V, po čerpaciu stanicu AGV	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	50,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013080	14.5.2013	Prenosné WC - Deň mesta 2013	TOI TOI & DIXI s.r.o.	36383074	408,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013078	13.5.2013	Betonáž cestného telesa na ulici Ružová v Novom Meste nad Váhom	TRIM s.r.o.	31597076	21 000,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013077	10.5.2013	čistenie a údržba kopírovacieho stroja Toshiba e – Studio 351c	FOLLOW ME SERVIS, s.r.o.	36293377	76,51 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013075	9.5.2013	Kontrola a čistenie komínov	Marek Pleško	43774318	182,20 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	Dodatok č.1 k zmluve č.095/200	9.5.2013	uzavretie dodatku č. 1 na prístup k programovému vybaveniu Automatizovaný Systém Právnych...	IURA EDITION spol. s r.o.	31 348 262	722,48 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013076	9.5.2013	Vyhotovenie revíznej správy	Dušan Jakube - Elektromont	34551158	50,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013070	6.5.2013	Servisná prehliadka závlahového systému na futbalovom štadióne AFC Považan v Novom Meste nad...	SIGMA PUMPY SK, s.r.o.	36312509	396,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013072	6.5.2013	ozvučenie kladenia vencov - oslobodenie republiky - dňa 7.5.2013	Ing. Ľubomír Madro	40270343	57,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013073	6.5.2013	vystúpenie spevác.zboru Cantabile - oslobodenie republiky - dňa 7.5.2013	Cantabile - Miešaný spevácky zbor	36131431	100,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013074	6.5.2013	Výmena pneumatík na vozidlách MsP	DuVal trans, spol. s r.o.	36321222	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130039	2.5.2013	Odmena komisionára - 03/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	943,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130212	2.5.2013	Náklady na opravu a údržbu - 02/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 713,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200130406	2.5.2013	Vyúčt. za nebytový priestor 1-12/2012 (vodné, stočné, osvetlenie, dažď. voda, teplo, TÚV)-...	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	10 156,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200130407	2.5.2013	Vyúčtovanie za nebyt. priestor 1-12/2012 ( teplo, TÚV) - MsP zasadačka	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 135,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200130381	2.5.2013	Vyúčtovanie za nebytový priestor 1-12/2012 ( vodné, stočné, teplo, TÚV, dažďová voda) - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 018,53 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130009	2.5.2013	Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV \\od...	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	6,78 EUR