Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7100130037	2.5.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty vo vlastníctve - 03/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 429,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	3060003787	2.5.2013		Úrad MV SR Bratislava	151866	139,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	130035	2.5.2013	Doplnenie importu do CMS TANGRAM - doména nové-mesto.sk	NETIX Solutions s.r.o.	43783627	96,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2130009	2.5.2013	Občerstvenie - oslobodenie mesta	BLUE NOTE s.r.o.	43847749	300,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	1932013	2.5.2013	Oprava WC a práce spojené s opravou - MsÚ	Firma Horňák H.P.	32776331	18,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013015	2.5.2013	Prenájom optickej siete 04/2013 - MsP, Zimný štadión	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013016	2.5.2013	Elektronická komunikačná služba - MsÚ	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3749041994	2.5.2013	Telekomunikačné služby 03/2013 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	46,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	90107475	2.5.2013	Prevádzkovanie služby PCO - 03/2013	Slovak Telekom a.s.	35763469	182,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	55130010	2.5.2013	Gravírovanie podpisu Zita Furková - FAJ	ZLATOKOV SK, a.s.	36318370	90,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130036	2.5.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty vo vlastníctve - 03/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	480,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	85513011	2.5.2013	Elektrická energia za 01/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV.	ELGAS, sro	36314242	833,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	85513021	2.5.2013	Elektrická energia za 02/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV.	ELGAS, sro	36314242	760,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	85513031	2.5.2013	Elektrická energia za 03/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV.	ELGAS, sro	36314242	832,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	85513041	2.5.2013	Elektrická energia za 04/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV.	ELGAS, sro	36314242	808,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	713041462	2.5.2013	Voda z povrchového odtoku - 3/2013 - MsÚ	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	23,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	713044799	2.5.2013	Vodné, stočné od 7.3. do 8.4.2013 - ZOS	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	70,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130215	2.5.2013	Náklady na opravu a údržbu - 02/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	877,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	20130401	2.5.2013	Vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia - Banská	Bielický Lukáš	45998531	196,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	54700266	2.5.2013	Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - predaj nehnuteľností	Agentúra Pardon - TN, sro	34141987	27,17 EUR