Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300130259	2.5.2013	Prefakturácia: oprava poruchy vody - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	68,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	146662013	2.5.2013	Príspevok pre VK za 04/2013	Volejbalový klub	34005668	2 776,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	20130124	2.5.2013	Čítačka čiarového kódu - MsÚ	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	269,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	20130123	2.5.2013	IP telefóny - MsÚ	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	347,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	130100038	2.5.2013	Služby spojené s GPS 01/2013 až 03/2013 - MsP	SAFE systems SK s.r.o.	36247936	108,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130267	2.5.2013	Náklady na opravu a údržbu - 03/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	179,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130265	2.5.2013	Náklady na opravu a údržbu - 03/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	270,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130048	2.5.2013	Odmena komisionára - 04/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130266	2.5.2013	Náklady na opravu a údržbu - 03/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	863,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130264	2.5.2013	Náklady na opravu a údržbu - 03/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 755,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130049	2.5.2013	Odmena komisionára - 04/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	943,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130047	2.5.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty vo vlastníctve mesta - 04/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 478,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130046	2.5.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve mesta - 04/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	489,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130056	2.5.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve mesta - dom č. 974 ul. Brigádnická	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	350,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	6130130	2.5.2013	Preprava autobusom - NMnV, BA a späť	Turan Viliam TURANCAR	22679057	250,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	213070	2.5.2013	Okrasné dreviny	Semper Decor Ján Remis	31856411	5 350,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	62013	2.5.2013	Arboristické práce - Park J.M. Hurbana	Trnovský Marcel Ing. Sagarmatha Co.	35213990	620,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20130458	2.5.2013	Nákup pneumatík a montáž - MsÚ	Jankech František JAKUB	32779755	371,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	7303900154	2.5.2013	Telekomunikačné služby - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	26,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	3692013	2.5.2013	Čistriace prostriedky - aktivačná činnosť VPP	Macková Sylvia - SLOVAK ZOO	37025406	125,00 EUR