Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	134762013	17.4.2013	bežné výdavky	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	350656	115 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	13052	17.4.2013	Skončenie exekučného konania - JEFTA SOS COMFORT sro	Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský	34056700	60,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	130100168	17.4.2013		INCOMP,s.r.o.	45418365	1 011,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	1212007742	17.4.2013	Nedoplatok za istič na Štúrovej 1, ku kamere na Spoločenskú sálu	Komunal Energy, s.r.o.	44742479	19,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	300153	17.4.2013	Bagety v počte 180 ks - KD	Studená kuchyňa - Slezák, s.r.o.	45452628	162,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	5913013667	17.4.2013	Navýšenie I. preddavku - Zbierka zákonov 2013	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	50,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7302772136	17.4.2013	Telekomunikačné služby 15.2. - 14.3.2013 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	24,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	1071625949	17.4.2013	Telekomunikačné služby 04/2013 - MsÚ	Button Systems s.r.o.	36354058	97,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	142013	17.4.2013	Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie - Útulok	Dušan Jakube - elektromont	34551158	200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	138992013	17.4.2013	Príspevok pre - AFC	Atleticko - futbalový klub	34009159	1 371,50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013060	16.4.2013	Videozáznam -FAJ 2013	Video desing - Ivan Popelár	34488979	200,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013059	15.4.2013	Rekonštrukcia ulíc Banská a Železničná v Novom Meste nad Váhom- odkúpenie dopravného...	GETOS, s.r.o.	36338354	1 783,44 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013053	12.4.2013	Dodávka elektromateriálu na odstránenie závad na futbalovom štadióne AFC a osvetlenia ihriska...	Kopún Vladimír-elektroinštalačný materiál	11746106	470,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013056	11.4.2013	FAJ	PERLA - Zelená Voda, s.r.o.	34105140	1 734,51 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013057	11.4.2013	FAJ	Hotel Javorina	41328116	190,50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013058	11.4.2013	Objednávka vinylových rukavíc a PE vriec	Mark bal, s. s r.o.		94,50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013054	10.4.2013	Dodávka IP telefónov	Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA	31036279	347,42 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013055	10.4.2013	Dodávka čítačiek čiarového kódu	Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA	31036279	269,32 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013052	9.4.2013	Dopravný projekt	Pavlíček Ján	37023969	60,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013051	8.4.2013	objednanie autobusu	TURANCAR - Dušan Sapáček		250,00 EUR