Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	3/2011/OPSM	14.2.2011	Znalecký posudok	Ing. Igor Ištok
Detail	Objednávka vyšlá	04/2011	17.2.2011	Objednávka poštových poukazov na účet	Slovenská pošta, a.s.	36631124
Detail	Objednávka vyšlá	OV-3/2011	17.2.2011	Objednávame si u Vás odstránenie všetkých závad uvedených v správe z odbornej prehliadky a...	ELDASYS s.r.o.
Detail	Objednávka vyšlá	4/2011/OPSM	23.2.2011	Znalecký posudok	Ing. Eva Seifertová
Detail	Faktúra došlá	1012011	23.2.2011	rozmnoženie a dodávka 6 ks naviac paré dokumentácie "Rekonštrukcia kina Považan na...	BYTOP, s.r.o.	36355674	1,882.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	5012011	23.2.2011	zálohová faktúra za mesiac január 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby	Spoločný úrad samosprávy, n.o.	37923935	12,273.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7416646669	23.2.2011	Dodávka plynu - vyúčtovanie	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	1,365.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	23.2.2011	Telekomunikačné poplatky	Orange Slovensko, a.s.	35697270	102.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	22011	23.2.2011	Kronika na zápis sobášov a uvítanie do života	JAROSLAV ZLATÝ Tlačiareň a kníhviazačstvo	22826068	45.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	110002	23.2.2011	Prenájom optickej siete	O-NET, spol. s r.o.	36336653	1,303.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011004	23.2.2011	Príspevok pre TV Pohoda	NTVS spol. s r.o.	36323900	5,208.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011034	23.2.2011	strava za mesiac január 2011	Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na	00159158	213.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	20110020	23.2.2011	Telekomunikačné poplatky	Button Systems, s.r.o.	36354058	97.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	2111102101	23.2.2011	Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob	00178454	40.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000099	23.2.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	47.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	3019004104	23.2.2011	Stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	4,416.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200110134	23.2.2011	Poplatky za užívanie nebytového priestoru	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	424.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	1711	23.2.2011	Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA	FOLLOW ME SERVIS, s.r.o.	36293377	556.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	72011	23.2.2011	Oprava kúrenia vozidla Škoda Fábia	AUTO JRF GAMA, s.r.o.	36310719	125.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011008	23.2.2011	oprava plynového kotla Protherm	Martin Kopún - Plynoterm	32784384	515.75 EUR