| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240192 |
2.7.2024 |
Plánovaná údržba BJ 2024 - Výmena kuchynskej linky, Karpatská 2479/31 p. Hladká |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
874.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2405122 |
2.7.2024 |
Pomerná časť ročnej údržby a metodickej podpery MIS-EIS od 30.5.2024 do 17.1.2025 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
114.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6785433621 |
2.7.2024 |
Návrh na vykonanie exekúcie - pokuta MsP - TRANSPOL s.r.o. |
Okresný súd Banská Bystrica |
00165735 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4991181910 |
2.7.2024 |
Návrh na vykonanie exekúcie - pokuta MsP - J. Bahorec |
Okresný súd Banská Bystrica |
00165735 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024060828 |
2.7.2024 |
Výkon zodpovednej osoby - 6/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6624 |
2.7.2024 |
Prejednávanie priestupkov online školenie - JUDr. M. Atalovič |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241768 |
2.7.2024 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
230.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240727 |
2.7.2024 |
nájom a energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,024.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241649 |
2.7.2024 |
Údržba Škoda Roomster NM054CF - MsP |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
190.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241044 |
2.7.2024 |
Kancelárske potreby MsÚ |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
816.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
642024 |
2.7.2024 |
Vypracovanie ZP č.64/2024 stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnoati na p.č.492/81 k.ú. NMnV |
Ištok Igor, Ing. |
33442401 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
982024 |
2.7.2024 |
Vypracovanie ZP č.98/2024 stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnoati na p.č.68/1 k.ú. NMnV |
Ištok Igor, Ing. |
33442401 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10241051 |
2.7.2024 |
Nákup tonerov |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
564.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2405125 |
2.7.2024 |
Integrácia na modul CÚD - ÚPVS |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241401 |
2.7.2024 |
Program na skenovanie pošty |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
89.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800624 |
2.7.2024 |
Benzín 5/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
144.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800625 |
2.7.2024 |
Benzín 5/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
66.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
2.7.2024 |
Telekomunikačné služby - 5/2024 - MsÚ, MsP |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
547.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5224340145 |
2.7.2024 |
Štúdia realizovateľnosti na prevedenie chodcov a cyklodopravy cez kanál Hydrocentrály |
SAGASTA s.r.o. |
04598555 |
9,900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24064 |
2.7.2024 |
Montáž a inštalácia kioskov so zaškolením obsluhy - klienské centrum |
Surf Point a.s. |
36017191 |
3,422.40 EUR |
