| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
240160 |
2.7.2024 |
Služobné oblečenie - MsP |
SABRINA MODELLE s.r.o. |
36525685 |
370.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202406008 |
2.7.2024 |
Reklamné predmety |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
861.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062402773 |
2.7.2024 |
Vyúčtovanie elektriny 5/2024 - MsÚ, Útulok, J. Kollára 12, sýpka, sobáška, |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
1,671.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020240883 |
2.7.2024 |
Mzdový špeciál 2024 - školenie - Ing. Lišková |
PragmasSys plus s.r.o. |
47632470 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224055676 |
2.7.2024 |
Vodné, stočné, zrážky - J. Kollára 12 - 9.4.-10.6.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
261.19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0072023 |
2.7.2024 |
fa SU |
Obec Haluzice |
687235 |
171.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001698358 |
2.7.2024 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,370.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232024 |
2.7.2024 |
Ozvučenie - Deň mesta 2024 |
Madro Ľubomír, Ing. Audiolux |
40270343 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240100145 |
2.7.2024 |
Dochádzkový terminál - Klientské centrum |
ALLIS - Michal Šimko |
46428534 |
691.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024090112 |
2.7.2024 |
Vytvorenie poštových zásielok - 5/2024 |
NASES - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
906.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8240001 |
2.7.2024 |
Záloha za vystúpenie MONO - Jarmok |
Nedám sa okoňovať, s.r.o. |
48044938 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2406138 |
2.7.2024 |
Ročná údržba a metodická podpora pre rozšírenie MIS-EIS - Webová aplikácia pre... |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
464.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
562024 |
2.7.2024 |
Opatrovateľská služba - 5/2024 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
14,681.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240099 |
2.7.2024 |
Školenie geogragického inform. systému QGIS |
SKYMOVE s.r.o. |
51442558 |
1,752.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2241114198 |
2.7.2024 |
Autorská odmena - Dni mesta 2024 |
SOZA |
00178454 |
432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252024 |
2.7.2024 |
Ozvučenie - Beh mestom |
Madro Ľubomír, Ing. Audiolux |
40270343 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24010 |
2.7.2024 |
Moderovanie - Dni mesta 2024 |
Ľubomír Trautenberger |
45953813 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1503920624 |
2.7.2024 |
Vyjadrenie k PD - studňa na polievanie zelene v parku P. Matejku |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
17.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800686 |
2.7.2024 |
Benzín 6/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
75.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24207 |
2.7.2024 |
Catering - Dni mesta 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
749.00 EUR |
