| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0362021 |
13.9.2021 |
náklady SU |
Obec Dolné Srnie |
311511 |
281,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0362023 |
17.7.2023 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
301,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0362023 |
2.9.2023 |
služby SUS |
Obec Horná Streda |
311553 |
1 205,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0362024 |
4.6.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 452,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0372019 |
15.8.2019 |
služby SUS |
Obec Horná Streda |
311553 |
578,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0372021 |
10.1.2022 |
náklady SU |
Obec Haluzice |
687235 |
171,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0372023 |
17.7.2023 |
služby SUs |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 391,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0372023 |
1.8.2023 |
služby SUS |
Obec Hôrka nad Váhom |
311596 |
755,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0372024 |
4.6.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
451,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0382019 |
15.8.2019 |
služby SUS |
Obec Hôrka nad Váhom |
311596 |
275,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0382023 |
17.7.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 339,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0382023 |
1.8.2023 |
služby SUS |
Obec Hrádok |
311618 |
531,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0382023 |
3.11.2023 |
služby SUS |
Obec Beckov |
311413 |
1 871,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0382024 |
4.6.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
898,06 EUR |
| Detail |
Zmluva - Dohoda |
03849/2022-PKZP-K40029/22.01 |
17.2.2023 |
dodatok k zmluve |
SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND |
17335345 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0392019 |
15.8.2019 |
služby SUS |
Obec Hrádok |
311618 |
381,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0392023 |
17.7.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
411,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0392023 |
1.8.2023 |
služby SUS |
Obec Hrachovište |
311626 |
188,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0392023 |
3.11.2023 |
služby SUS3Q |
Obec Bošáca |
34074805 |
643,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
04/2011 |
17.2.2011 |
Objednávka poštových poukazov na účet |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
