| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7012011 |
10.3.2011 |
zálohová faktúra za mesiac február 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
12 600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
708-07-P |
26.10.2012 |
Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavbu: Prestavba a zateplenie spojovacej chodby... |
PROTES - Združenie |
3002 7047 |
3 060,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110154 |
4.5.2011 |
Prefakturácia spotreby studenej vody za rok 2010 - Útulok |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 711,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7307225088 |
21.10.2011 |
Odber zemného plynu za obdobie 1.10.2011 - 31.10.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
1 427,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416646669 |
23.2.2011 |
Dodávka plynu - vyúčtovanie |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
1 365,08 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
9/2013 OFIS |
19.3.2013 |
na akciu: úhrada nákladov na činnosť (energie, na činnosť) |
BUČKOVANKA dychová hudba |
35593105 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000506406 |
24.2.2011 |
spracovanie PPP U v mesiaci január 2011 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
47,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9724085931 |
23.3.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom |
35763469 |
48,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
OV-3/2011 |
17.2.2011 |
Objednávame si u Vás odstránenie všetkých závad uvedených v správe z odbornej prehliadky a... |
ELDASYS s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
SPS12-2011 |
15.9.2011 |
Kopírovací stroj Toshiba |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
3 982,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
SPS19/2011 |
19.12.2011 |
Dodávka počítačov, zálohovacieho zariadenia a UPS s inštalačnými prácami |
SOITRON, a.s. |
35871636 |
23 178,84 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
z 15112012-1 |
21.11.2012 |
Čiastková zmluva o združených dodávkach zemného plynu |
MET Slovakia, a.s. |
45 860 637 |
|
| Detail |
Zmluva Záložná |
00/51/2022/2 |
8.12.2023 |
záložná zmluva |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
100 724,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0007042945 |
15.12.2020 |
SME týždeň - predplatné r. 2021 - MsÚ, KD |
Petit Press a.s. |
35790253 |
498,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0007042949 |
15.12.2020 |
SME týždeň - predplatné r. 2021 - MsÚ |
Petit Press a.s. |
35790253 |
249,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0007045881 |
21.12.2020 |
MY Trenčianske noviny - predplatné na r.2021, pre KD |
Petit Press a.s. |
35790253 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0007045892 |
15.12.2020 |
MY Trenčianske - predplatné r. 2021 - MsÚ |
Petit Press a.s. |
35790253 |
40,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
001/2014 |
4.8.2014 |
Rekonštrukcia budov časti bývalých skladov pre TSM Nové Mesto nad Váhom - spracovanie... |
Insvet s.r.o. |
43 999 298 |
49 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
001/2015 |
1.7.2015 |
Miestne komunikácie - zálievky v Novom Meste nad Váhom
|
REKMA - Trading, s.r.o |
36223760 |
17 520,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
001/2017 |
27.3.2017 |
Rekonštrukcia chodníkov v areáli MŠ Hviezdoslavova ul. Nové Mesto nad Váhom |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
19 106,48 EUR |
