| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0101202596 |
3.12.2012 |
Výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi - Banská ul.
|
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
285,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0102013 |
2.7.2024 |
|
Obec Hrádok |
311618 |
560,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0102022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Obec Hôrka nad Váhom |
311596 |
45,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0102024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
Obec Hrádok |
311618 |
542,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0102024 |
3.5.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 769,31 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
011/2017 |
14.8.2017 |
Oplotenie pri ZŠ Šoltésová, Nové Mesto nad Váhom |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
12 818,58 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
0111/2016 |
13.10.2016 |
dodávka a montáž systému zemných rozvodov a prípojok slaboprúdových káblov pre jednotlivé... |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
11 287,80 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
0112/2018 |
13.12.2018 |
Predmetom zmluvy je dodávka a montáž systému slaboprúdov pre jednotlivé budovy v rámci... |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
31 314,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0112021 |
26.4.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 522,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 275,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0112022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Obec Hrádok |
311618 |
218,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0112024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
Obec Hrachovište |
311626 |
198,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112024 |
3.5.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 481,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
011412 |
20.8.2012 |
Výmena spotrebného materiálu v kopírovacom stroji - Toshiba.
|
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
715,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
012011 |
1.2.2011 |
Tabuľa so zástavou, hymnou a preambulou |
QEX, a.s. |
|
15,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012013 |
15.2.2013 |
Náklady za r. 2012 - spracovanie agendy pre územné plánovanie a stav. poriadok.
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
-4 090,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
012017msbp |
23.1.2017 |
Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva |
Jozef Švaro |
|
1 902,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012018 |
14.8.2018 |
DH Trenčianska dvanástka - Leto s hudbou 22.7.2018 |
DH Trenčianska dvanástka |
34054057 |
450,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
012018msbp |
1.2.2018 |
Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva |
Viera Nosálová |
|
464,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012019 |
18.3.2019 |
Projekt na stavebné povolenie - Rozšírenie kanalizácie a vodovodu na ul. Banská |
Ing. Miloš Novák |
46562974 |
1 850,00 EUR |
