| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
č. 1 k z. č. 1/2017 |
16.2.2022 |
úprava zmluvy |
MAREZ, s.r.o. |
44635753 |
|
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
č. 1 k z. č. 05/2021 |
11.1.2022 |
zmena ustanovení zmluvy |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
BYTOP |
19.7.2011 |
Výkon autorského dozoru (AD) na stavbu "Rekonštrukcia kina POVAŽAN na viacúčelovú sálu“
|
BYTOP, s.r.o. |
36355674 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
Ba 45/2-36/2012/0809001-Kzp |
17.5.2012 |
odkúpenie pozemku v bývalých Kasárňach Spojovacieho vojska Nové Mesto nad Váhom – parc.... |
Ministerstvo obrany SR |
30845572 |
403 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
ASFA 7/2022 |
9.11.2022 |
realizácia diela - Opravy miestnych komunikácií a chodníkov |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
93 489,44 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
ASFA 4/2023 |
18.10.2023 |
zmluva o dielo „Opravy a rekonštrukcie MK, chodníkov a spevnených plôch v Novom Meste nad... |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
208 613,45 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
ASFA 4/2021 |
4.10.2021 |
Realizáciu diela "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Tematínska“ časť odvodnenie, časť... |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
214 788,58 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
ASFA 3/2023 |
28.4.2023 |
Oprava mestských komunikácií – asfaltérske práce v Novom Meste nad Váhom. |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
116 785,54 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
ASFA 2/2023 |
30.3.2023 |
Oprava vnútorného oplotenia atl. sektorov a zníženie obrubníkov z vnútornej časti atletickej... |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
58 690,90 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
ASFA 1/2023 |
20.2.2023 |
Oprava vnútorného oplotenia atletických sektorov a zníženie obrubníkov z vnútornej časti... |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
58 712,50 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
ASFA 1/2022 |
8.4.2022 |
„Rekonštrukcia MK Mnešice“ – Pri záhradách |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
137 939,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9992312829 |
1.8.2023 |
Vybavenie priestorov - práčka, sušička - MŠ ul. Poľovnícka |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
1 449,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
99750461 |
2.10.2012 |
Verejná správa - ročník 2013
|
Poradca s.r.o. |
36371271 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9972012 |
2.10.2012 |
Kapitálové výdavky - vpuste, obrubníky, dovoz zeminy, odkopy Železničná, podsyp pod dlažbu... |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
99230432 |
14.4.2023 |
Ubytovanie počas školenia - maratón VO - Ing. Hikel |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
44130651 |
281,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9922300937 |
4.1.2024 |
SME.sk - 5 prístupov na rok 2024 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
99220520 |
16.5.2022 |
Pracovné stretnutie EDUVEO - Ing. Hikel |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
44130651 |
261,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
992022 |
17.10.2022 |
služby SuS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 402,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
992022 |
14.4.2023 |
fa SU |
Obec Modrovka |
687243 |
526,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
992021 |
10.2.2022 |
služby SU 4.štvrťrok |
Obec Lúka |
311758 |
335,89 EUR |
