Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	9882012	2.10.2012	Bežné výdavky - TSM	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	50 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9870115581	22.3.2021	Poistenie majetku mesta - IROP - ZŠ Tematínska	Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.	00151700	305,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	9870113931	9.10.2020	Poistenie majetku na r. 2020 - počítačová učebňa ZŠ kpt. Nálepku	Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.	00151700	100,41 EUR
Detail	Faktúra došlá	9862015	9.11.2015	Bežné výdavky - plánovanie, komunikácie, šport	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	35 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	982024	2.7.2024	Náklady z vyúčtovania za rok 2023 - byt č.1, Komenského 779/8 - Únia telesne postihnutých	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	61,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	982024	2.7.2024	Vypracovanie ZP č.98/2024 stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnoati na p.č.68/1 k.ú. NMnV	Ištok Igor, Ing.	33442401	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	982022	16.1.2023	Ozvučenie a osvetlenie - Silvester 2022	Madro Ľubomír, Ing.	40270343	900,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	982021	10.2.2022	služby SU 4.štvrťrok	Obec Kočovce	311685	1 771,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	982014	17.11.2014	Ozvučenie kladenia vencov - park J.M. Hurbana	Madro Ľubomír, Ing.	40270343	57,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9791210801	13.1.2017	Telekomunikačné služby 11/2016 - ZOS, Útulok	Slovak Telekom a.s.	35763469	30,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	9787478523	7.9.2016	Telekomunikačné služby - 7/2016 - ZOS	Slovak Telekom a.s.	35763469	57,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	9784602763	7.6.2016	Telekomunikačné služby 4/2016 - KD, MsP, MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	178,15 EUR
Detail	Faktúra došlá	9783760541	12.5.2016	Telekomunikačné služby 3/2016 - ZOS, Útulok	Slovak Telekom a.s.	35763469	59,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	9777157407	7.10.2015	Telekomunikačné služby - 8/2015 - KD, MsP, MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	128,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9766689632	5.11.2014	Telekomunikačné služby 9/2014 - Internet MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	23,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	9762613932	18.6.2014	Telekomunikačné služby 5/2014 - MsP	Slovak Telekom a.s.	35763469	35,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	97619	20.11.2019	Poskyrnutie bazéna - 2. polrok 2019	Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV	00161403	4 080,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9760606367	6.5.2014	Telekomunikačné služby 3/2014 - KD, MsP, MsU	Slovak Telekom a.s.	35763469	159,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	9759613093	18.3.2014	Telekomunikačné služby - KD, MsP, MsU	Slovak Telekom a.s.	35763469	161,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	9754830620	2.11.2013	telekom. služby 9/2013 - MsP	Slovak Telekom a.s.	35763469	35,81 EUR