| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9752915918 |
3.9.2013 |
telekomunikačné služby 7/2013 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9750990076 |
2.7.2013 |
Telekomunikačné služby - ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
53,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9748062318 |
18.3.2013 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
43,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9744122898 |
17.11.2012 |
Telekomunikačné služby 10/2012 - MsP - linka ISDN
|
Slovak Telekom |
35763469 |
35,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9742147215 |
2.10.2012 |
Telekomunikačné služby - KD, MsP,MsÚ.
|
Slovak Telekom |
35763469 |
235,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9741157646 |
3.9.2012 |
Telekomunikačné služby - KD, MsP, MsÚ.
|
Slovak Telekom |
35763469 |
216,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9740162089 |
26.7.2012 |
Telekomunikačné služby 6/2012 - ZOS, Útulok
|
Slovak Telekom |
35763469 |
43,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9737179456 |
27.4.2012 |
telekomunikačné služby 3/2012: KD, MsP, MsÚ
|
Slovak Telekom |
35763469 |
228,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9735188092 |
20.2.2012 |
telekomunikačné služby 2/2012 - MsP |
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9723068409 |
24.2.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom |
35763469 |
198,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
972022 |
16.1.2023 |
Ozvučenie a osvetlenie - Vianočné trhy 2022 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
972021 |
10.2.2022 |
služby SU 4.štvrťrok |
Obec Kálnica |
311669 |
138,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
972018 |
15.10.2018 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 214,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
97015 |
14.1.2016 |
Poskytnutie bazéna od 07-11/2015 - výkend |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
00161403 |
4 025,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
96616 |
13.1.2017 |
Permanentky na bazén šk. rok 2016/2017 - MsÚ |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
00161403 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
96442021 |
8.11.2021 |
Obnova posúdenia rizík na pracovisku podľa zák. 355/2007 o ochrane zdravia - zamestnanci MESTA |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
962021 |
10.2.2022 |
služby SU 4.štvrťrok |
Obec Hrachovište |
311626 |
96,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
962020 |
26.10.2020 |
Opatrovateľská služba - 8/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12 869,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
962018 |
15.10.2018 |
služby SuS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 222,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
962014 |
18.6.2014 |
Doprava - voľby EP 2014 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
22,40 EUR |
