| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
922022 |
16.1.2023 |
Účinkovanie Funny Fellows - Vianočné trhy 2022 |
Funny Fellows |
41489306 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
922021 |
15.8.2022 |
služby SU 4.štvrťrok |
Obec Haluzice |
687235 |
220,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220170350 |
11.4.2022 |
Nákup váľanda Dana - Ukrajina |
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
35825979 |
4 527,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
922017 |
11.10.2017 |
Opatrovateľská služba - 8/2017 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9 601,35 EUR |
| Detail |
Faktúra |
922015 |
4.8.2015 |
Upratovacie služby 6/2015 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
512,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
922014 |
16.2.2016 |
preúčtovanie nákladov na stavebný poriadok za 4.Q.2014 |
Obec Hrádok |
311618 |
39,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92200507 |
16.5.2022 |
Maratón verejného obstarávania - školenie - Ing. Hikel |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
259,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92021 |
8.11.2021 |
Svetlotechnické posúdenie pre kolaudáciu stavby - Prestavba objektu na BD s.č. 6339 v objekte... |
Ing. Tatiana Blichová |
42015332 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92021 |
8.11.2021 |
Doplatok za opravu a servis prečerpávacej stanice kanalizácie - ul. Bzinská |
EuroArmatúry sro |
44555628 |
243,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92020 |
23.3.2020 |
Opatrovateľská služba - 2/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11 735,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92020 |
14.4.2020 |
Opatrovateľská služba - 2/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11 735,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
92020 |
12.5.2020 |
poštovné a služby SUS |
Obec Hôrka nad Váhom |
311596 |
164,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92019 |
14.1.2020 |
Účinkovanie - Vianočné trhy 2019 |
DH Trenčianska dvanástka |
34054057 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92018 |
25.4.2018 |
Oprava bojlera vody + práce - Útulok |
Baluška Marián |
903667688 |
176,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92018 |
15.10.2018 |
Čo NOVÉ vo verejnom obstarávaní - školenie - Mgr. Pavlíčková |
Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia s.r.o. |
44618735 |
70,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
92017msbp |
5.5.2017 |
Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva |
Andrea Žarnovická |
|
8 426,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92017 |
20.6.2017 |
Projekt rekonštrukcie domu - Námestie Slobody č. 22 |
Šimončič Miloš, Ing., CSc. - M3 Atelier |
34552162 |
6 360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92017 |
14.7.2017 |
Osadenie lavičiek |
Kočica Karol, Stavebné a maliarske práce |
34489959 |
1 328,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92017 |
20.7.2017 |
Energetický certifikát - SO14 admin. soc. budova - rek. budov v býv. voj. skladoch pre TSM |
Procering, s.r.o. |
48295876 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92016 |
17.8.2016 |
Vystúpenie DH Trenčianska dvanástka - Leto s hudbou 2016 |
DH Trenčianska dvanástka |
34054057 |
400,00 EUR |
