| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
90123756 |
4.4.2014 |
Vytýčenie telekomunikačných sietí - NsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90115089 |
3.10.2013 |
Prevádzkovanie služby PCO 8/2013 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
39,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90113397 |
3.9.2013 |
Prevádzkovanie služby PCO 7/2013- MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
79,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90111988 |
5.8.2013 |
Prevádzkovanie služby PCO 6/2013 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
78,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90110205 |
2.7.2013 |
Prevádzkovanie služby PCO 5/2013 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
103,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90108722 |
3.6.2013 |
Prevádzkovanie služby PCO - 4/2013 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
102,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90107475 |
2.5.2013 |
Prevádzkovanie služby PCO - 03/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
182,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90106391 |
4.4.2013 |
Prevádzkovanie služby za 02/2013 - PCO |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
253,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90105288 |
4.3.2013 |
prenáj. nebyt. priest.,používanie vedenia, |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
302,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90104318 |
4.2.2013 |
Prevádzkovanie služby PCO 12/2012
|
Slovak Telekom |
35763469 |
302,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90102846 |
3.1.2013 |
Prevádzkovanie služby PCO 11/2012 - MsP
|
Slovak Telekom |
35763469 |
302,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90101503 |
3.12.2012 |
Prevádzkovanie služby PCO 10/2012 - MsP
|
Slovak Telekom |
35763469 |
302,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9010115 |
12.4.2019 |
Medaila SP "Nove Mesto n.V." 100 ks |
Mincovňa Kremnica, štátny podnik |
00010448 |
1 140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90100545 |
2.11.2012 |
Prevádzkovanie služby PCO 09/2012 - MsP
|
Slovak Telekom |
35763469 |
306,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90099997 |
2.11.2012 |
Vytýčenie telekomunikačných sietí
|
Slovak Telekom |
35763469 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90098893 |
2.10.2012 |
Prevádzkovanie PCO 08/2012 - MsP.
|
Slovak Telekom |
35763469 |
310,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90097906 |
20.8.2012 |
prevádzkovanie služby
|
Slovak Telekom |
35763469 |
310,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90096696 |
20.7.2012 |
Prevádzkovanie služby PCO - 6/2012
|
Slovak Telekom |
35763469 |
310,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90094309 |
28.5.2012 |
prevádzkovanie služby PCO - 4/2012
|
Slovak Telekom |
35763469 |
310,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90093092 |
27.4.2012 |
prevádzkovanie služby PCO - 3/2012
|
Slovak Telekom |
35763469 |
310,22 EUR |
