| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
90091964 |
15.3.2012 |
prevádzkovanie služby PCO - 2/2012 |
Slovak Telekom |
35763469 |
313,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90091181 |
13.2.2012 |
prevádzkovanie služby PCO - 1/2012 |
Slovak Telekom |
35763469 |
314,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90090347 |
20.1.2012 |
prevádzkovanie služby PCO - 12/2011 |
Slovak Telekom |
35763469 |
318,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90090347 |
17.1.2012 |
prevádzkovanie služby PCO - 12/2011
|
Slovak Telekom |
35763469 |
318,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90080707 |
27.4.2011 |
Prevádzkovanie služby PCO |
Slovak Telekom |
35763469 |
334,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90079525 |
21.3.2011 |
Prevádzkovanie služby PCO |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
90078739 |
24.2.2011 |
Prevádzkovanie služby PCO |
Slovak Telekom |
35763469 |
338,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90078066 |
14.1.2011 |
Prevádzkovanie služby PCO |
Slovak Telekom |
35763469 |
343,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90059 |
18.7.2014 |
Demolácia a recyklácia odpadu - amfiteáter v parku J.M. Hurbana |
Alena Jurčáková - recyklácia stavebných sutí |
37020145 |
499,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90057 |
18.7.2014 |
Likvidácia kopule pódia - park J.M. Hurbana |
Alena Jurčáková - recyklácia stavebných sutí |
37020145 |
999,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90056 |
3.7.2014 |
Dobropis za služby z faktúry č. 90032 |
Alena Jurčáková - recyklácia stavebných sutí |
37020145 |
-2 640,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90042024 |
4.3.2024 |
Zákusky mix - Novomestský ples |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany |
00162019 |
760,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90032 |
3.7.2014 |
Likvidácia kopule pódia - amfiteáter v parku J.M. Hurbana |
Alena Jurčáková - recyklácia stavebných sutí |
37020145 |
2 640,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
900178 |
22.4.2019 |
Malé bagety - výročná členská schôdza KD |
Studená kuchyňa - Slezák, s.r.o. |
45452628 |
195,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001698359 |
2.7.2024 |
Poštové služby - 5/2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
5 534,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001698358 |
2.7.2024 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 370,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001696538 |
2.7.2024 |
Spracovanie peňažných PP - 5/2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001693370 |
4.6.2024 |
Poštové služby - 4/2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 550,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001693369 |
4.6.2024 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 482,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001689009 |
4.6.2024 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov 4/2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,21 EUR |
