| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2132204754 |
16.9.2022 |
Vytyčovacie práce NN - Tehelná ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132204325 |
17.10.2022 |
Vytyčovacie práce NN - Hollého ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
93,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132205814 |
16.12.2022 |
Servisné práce - oprava káblu NN na ul. Pri Klanečnici |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
112,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132301405 |
15.5.2023 |
Vytyčovacie práce KVN, NN - Ul. P. Matejku |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
375,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132301406 |
15.5.2023 |
Vytyčovacie práce - KVN, NN - Ul. Hurbanova |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
515,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132301407 |
15.5.2023 |
Vytyčovacie práce KVN, NN - ul. Zelená |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
469,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170002363 |
17.7.2023 |
Pripojovací príplatok - Prestavba a nadstavba objektu č. 23 na byty na ul. Palkovičova (Etna) |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
1 330,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132302870 |
17.7.2023 |
Vytýčenie káblov VN, NN - Ul. J. Kollára |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
353,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122314379 |
15.6.2023 |
Pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej siete - ZpS , Poľná 1414 |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
537,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132304508 |
2.9.2023 |
Vytyčovacie práce VN, NN - Hviezdoslavova ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
117,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132306277 |
3.11.2023 |
Vytyčovacie práce VN, NN - Južná ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
176,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132306595 |
3.11.2023 |
Vytyčovacie práce Vn, NN - Stromová ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
117,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132307886 |
4.1.2024 |
Vytyčovacie práce - Športová ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
353,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132400312 |
4.3.2024 |
Vytyčovacie práce VN, NN - Ul. M.R. Štefánika |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
117,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132400578 |
4.3.2024 |
Vytyčovacie práce VN,NN - Športová ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
353,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132400756 |
4.3.2024 |
Vytýčenie sietí NN, VN - Piešťanská ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
117,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132401665 |
3.5.2024 |
Vytyčovacie práce VN, NN - nové autobusové zastávky |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
353,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012145 |
18.9.2012 |
Výroba 350 m3 cementovej stabilizácie CBGM, na ulicu Železničná v Novom Meste nad Váhom |
ZAPA beton SK s.r.o.Bratislava |
35814497 |
10 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
210-182-11-PK |
6.9.2011 |
výroba, doprava, prípadne čerpanie výrobkov v objeme cca 295 m3 pre stavbu : „Úprava Banskej... |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
10 797,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101102435 |
3.10.2011 |
výroba, doprava, prípadne čerpanie výrobkov v objeme cca 295 m3 pre stavbu : „Úprava Banskej... |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
11 199,60 EUR |
