| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
12/2017/OFIS |
19.4.2017 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na zakúpenie posilňovacieho... |
Základná organizácia OZH Nové Mesto nad Váhom |
30811261/304 |
700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
29/2018/OFIS |
17.5.2018 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na zakúpenie vyslobodzovacieho... |
Základná organizácia OZH Nové Mesto nad Váhom |
30811261/304 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2019/022/D/OFIS |
12.4.2019 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Základná organizácia OZH Nové Mesto nad Váhom |
30811261/304 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/032/D/OFIS |
10.8.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Základná organizácia Odborového zväzu hasičov Nové Mesto nad Váhom |
30811261/304 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2023/032/D/OFIS |
30.5.2023 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Nové Mesto nad Váhom |
008970190362 |
700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2024/25/D/OEaR |
15.5.2024 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Nové Mesto nad Váhom |
008970190362 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019166 |
3.7.2019 |
Rolované trávnikové koberce - dodanie a pokládka |
Záhradky s.r.o. |
51751500 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201911 |
20.8.2019 |
Dodávka a pokládka trávnikových kobercov - areál sýpky a sobášky |
Záhradky s.r.o. |
51751500 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240100018 |
3.4.2024 |
reprezentačné |
Z&J SK,s.r.o. |
? |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023085 |
24.4.2023 |
kamenná dlažba 8/11 |
XLABEL s.r.o. |
36671584 |
7 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023149 |
13.6.2023 |
žulové kocky |
XLABEL s.r.o. |
36671584 |
813,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30230002 |
17.7.2023 |
Žulové dlažobné kocky |
Xlabel s.r.o. |
36671584 |
813,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230045 |
15.6.2023 |
Doprava z BA - NMnV |
Xlabel s.r.o. |
36671584 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230039 |
15.6.2023 |
Žulové dlažbové kocky |
Xlabel s.r.o. |
36671584 |
1 459,75 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
19/2014/OV |
19.6.2014 |
Predmetom tejto zmluvy je dodanie : „Interiérové vybavenie -2. pre Dom dôchodcov a... |
WOOD IN, s.r.o. |
46626239 |
20 116,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014163 |
8.8.2014 |
Dodanie sanity s montážou pre Dom dôchodcov |
WOOD in, s.r.o. |
46626239 |
985,27 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
Dodatok č.1 k z. č.19/2014/OV |
14.7.2014 |
Zmena času plnenia |
WOOD IN, s.r.o. |
46626239 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1410038 |
5.8.2014 |
Interierové vybavenie Dom dôchodcov |
WOOD IN s.r.o. |
46626239 |
9 626,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410045 |
20.9.2014 |
Dodanie vybavenia interiéru - dom dôchodcov |
WOOD IN s.r.o. |
46626239 |
8 330,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410046 |
6.10.2014 |
Dodanie sanity s montážou - dom dôchodcov |
WOOD IN s.r.o. |
46626239 |
985,27 EUR |
