Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra	150001	20.7.2015	Vypracovanie projektovej dokumantácie protipožiarnej bezpečnosti stavby - rek. VS pre TSM	Firex SK s.r.o.	45898626	6 660,00 EUR
Detail	Faktúra	3059022319	20.7.2015	Stravné lístky - MsÚ, MsP, Útulok, ZOS, Matrika	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	5 301,00 EUR
Detail	Faktúra	25074	20.7.2015	Odpadkové koše na dlažbu	mmcité2 s.r.o.	36320854	23 910,00 EUR
Detail	Faktúra	201520572	20.7.2015	Osvetlenie priechodov pre chodcov - Ul. Hviezdoslavova, Piešťanská	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	9 520,85 EUR
Detail	Faktúra	275102015	20.7.2015	Bežné výdavky - 7/2015	Mestské kultúrne stredisko	350702	25 000,00 EUR
Detail	Faktúra	6302015	20.7.2015	Bežné výdavky - plánovanie, bezpečnosť, odpadové hosp., komunikácie, šport, prost. pre...	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	170 000,00 EUR
Detail	Faktúra	318715073	20.7.2015	Elektrická energia - 7/2015 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	964,00 EUR
Detail	Faktúra	2151118952	20.7.2015	Autorská odmena - hudobná skupina U.K.N.D. - Deň mesta 2015	SOZA	178454	60,00 EUR
Detail	Faktúra	2151118951	20.7.2015	Autorská odmena - M. Čekovský - Deň mesta 2015	SOZA	178454	60,00 EUR
Detail	Faktúra	2151118953	20.7.2015	Autorská odmena - HS NeverBack - Deň mesta 2015	SOZA	178454	60,00 EUR
Detail	Faktúra	1000425915	20.7.2015	Zverejnenie OVS - dolné sklady a dom na Námestí slobody	Ministerstvo spravodlivosti SR	166073	20,00 EUR
Detail	Faktúra	41150028	20.7.2015	V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.	35829761	500,00 EUR
Detail	Faktúra	2015002817	20.7.2015	Vyúčtovanie el. energie - 5/2015 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	0,71 EUR
Detail	Faktúra	2015800680	20.7.2015	Benzín 6/2015 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	209,11 EUR
Detail	Faktúra	2015800681	20.7.2015	Benzín 6/2015 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	54,12 EUR
Detail	Faktúra	6802845280	20.7.2015	Zákonné poistenie r. 2015 - ŠKODA Octavia pre TSM	Komunálna poisťovňa a.s. VIG	31595545	54,17 EUR
Detail	Faktúra	78726171	20.7.2015	Telekomunikačné služby 6/2015 - MsÚ	Orange a.s. Ba	35697270	236,87 EUR
Detail	Faktúra	1071625949	20.7.2015	Telekomunikačné služby 7/2015 - MsÚ	Button Systems s.r.o.	36354058	97,76 EUR
Detail	Faktúra	2015021	20.7.2015	Prenájom optickej siete - 7/2015 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra	2015022	20.7.2015	Elektronická komunikačná služba - 7/2015 - MsÚ	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR