Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra	19010242	11.9.2019	Obstaranie systému určeného na elektronizáciu procesov zadávania verejn. obstarávania -...	AR marketing s.r.o.		3 600,00 EUR
Detail	Faktúra	41210015	27.9.2021	V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	IZOTECH Group, spol. s.r.o.	36301311	200,00 EUR
Detail	Faktúra	2120800828	27.9.2021	Benzín 8/2021 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	143,19 EUR
Detail	Faktúra	7300210537	27.9.2021	Pomocné práce na prečerpávacej stanici - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	19,88 EUR
Detail	Faktúra	3852000	27.9.2021	Trovy starej exekúcie - Sylvia M.	JUDr. Mária Krasňanová Exekútorský úrad	31118577	130,66 EUR
Detail	Faktúra	70210014	27.9.2021	Akreditovaný kurz - Rozpočtovanie a kalkulovanie stavebných prác - M. Stančíková	CENEKON, a.s.	52015661	432,00 EUR
Detail	Faktúra	1021090974	27.9.2021	Výkon zodpovednej osoby - 9/2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	262,80 EUR
Detail	Faktúra	1052128206	27.9.2021	Vyúčtovanie elektriky - 7/2021 - sýpka, Útulok, MsÚ 1, ZOS	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	-114,52 EUR
Detail	Faktúra	41210011	27.9.2021	V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	1 000,00 EUR
Detail	Faktúra	41210010	27.9.2021	V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	Potraviny - Univerzal	32780656	200,00 EUR
Detail	Faktúra	213649	27.9.2021	prenájom kopírky	Comtec, s.r.o.	36323951	189,36 EUR
Detail	Faktúra	41210016	27.9.2021	Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 2. časť 3ks/12 €	ME-TRADEX s.r.o.	46854771	36,00 EUR
Detail	Faktúra	41210013	27.9.2021	Prefakturácia spotrebovanej vody za obdobie od 22.4.2021 do 16.7.2021 na stavbe Rekonštrukcia...	IZOTECH Group, spol. s.r.o.	36301311	50,64 EUR
Detail	Faktúra	2120800867	27.9.2021	Benzín 8/2021 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	132,98 EUR
Detail	Faktúra	2120800868	27.9.2021	Benzín 8/2021 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	46,93 EUR
Detail	Faktúra	1012154095	27.9.2021	Záloha elektriky - 9/2021 - ZOS, sýpka, MsÚ 1, Útulok	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	1 063,88 EUR
Detail	Faktúra	1012154096	27.9.2021	Záloha elektriky - 9/2021 - MsÚ 2, KD, svadobka, ZV	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	585,37 EUR
Detail	Faktúra	78726171	27.9.2021	Telekomunikačné služby - 9/2021 - MsÚ	Orange a.s. Ba	35697270	226,65 EUR
Detail	Faktúra	8170932803	27.9.2021	Záloha plynu - 9/2021 - MsÚ, ZOS, KD	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 039,00 EUR
Detail	Faktúra	7200211193	27.9.2021	Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 9/2021 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	360,00 EUR