Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1503370524 2.7.2024 Vyjadrenie k PpSP - ZŠ Tematínska ul. č.2092 - rekonštrukcia prepojovacej chodby Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  22.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024004 2.7.2024 Umelecké vystúpenie - Myjavská cimbálovka - Dni mesta 2024 Myjavská cimbalovka o.z. 36117005  1,100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6240435302 2.7.2024 telefony Slovanet a.s. 35954612  47.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 202474 2.7.2024 Služobné oblečenie - MsP Kollárová Stanislava 46624236  593.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 24085 2.7.2024 Revízie plynových kotlov a tlakových nádob - MsÚ, ŠH, AFC Jozef Koiš - revízie Koiš 30351448  595.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2401164 2.7.2024 Kontrola a čistenie komínových telies - MsÚ, ŠH, AFC KOMÍNSYSTÉM s.r.o. 34099301  93.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 24012797 2.7.2024 Služby na zabezpečenie prevádzky kiosku - 6/2024 Galileo Corporation s.r.o. 47192941  132.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 80935868 2.7.2024 Telekomunikačné služby 5/2024 - foto pasce MsP O2 Slovakia, s.r.o. 47259116  39.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001698359 2.7.2024 Poštové služby - 5/2024 Slovenská pošta a.s. 36631124  5,534.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 2.7.2024 Telekomunikačné služby 6/2024 - MsÚ, MsP, KD, Útulok Slovanet a.s. 35954612  670.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024012 2.7.2024 Vystúpenie Šmolkovia - Dni mesta 2024 DOBRÁ HUDBA o.z. 55758606  500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240008 2.7.2024 Veniec - kladenie vencov 7.5.2024 Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom 00350656  87.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240010 2.7.2024 Vence - pohreb hasičov Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom 00350656  87.85 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 1002023 2.7.2024 služby SUS 4Q Obec Modrovka 687243  175.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 42024 2.7.2024 Interiérové okenné výplne - Klientské centrum Ľudmila Olašová 41973437  4,005.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052402933 2.7.2024 Záloha elektriny 6/2024 - KD, kamery Ul. Štúrova 1 a Odborárska 1 Encare, s.r.o. 52302555  26.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 202406002 2.7.2024 Grafický návrh a tlač banner, plagáty, pozvánky - Deň mesta UNIVERSALPRINT 46126236  402.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240211 2.7.2024 Nákup tonerov Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  119.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240210 2.7.2024 Softvér Mikrosoft Office 2021 Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  79.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240160 2.7.2024 Služobné oblečenie - MsP SABRINA MODELLE s.r.o. 36525685  370.92 EUR 
Nastavenia cookies