motive

Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 2017043 Objednávka vyšlá 30. 3. 2017 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  4 828,20 EUR 
Detail 2017041 Objednávka vyšlá 27. 3. 2017 oprava služobného vozidla PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. 36330213  400,00 EUR 
Detail 2017039 Objednávka vyšlá 22. 3. 2017 výstroj nového policajta VEP spol. s r.o. 31566634  445,80 EUR 
Detail 21/1/2017/OPSM Zmluva Darovacia 15. 3. 2017 Predmetom tejto zmluvy je prejav vôle darcu bezodplatne previesť – darovať predmetnú... Eva Slezáková    
Detail 2017036 Objednávka vyšlá 15. 3. 2017 Občerstvenie pre KD a Jednota dôchodcov STUDENÁ KUCHYŇA Slezák, s.r.o. 45452628  144,00 EUR 
Detail 1/2017/ZR-OFIS Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 13. 3. 2017 poskytnutie finančného príspevku na rozpočtový rok 2017, ktorý bol poskytnutý z rozpočtovej... Zariadenie pre seniorov 42372984  353 280,00 EUR 
Detail 17220176 Faktúra došlá 10. 3. 2017 Vyúčtovanie plynu 01-12-/2016 -MsÚ 2 MET Slovakia, a.s. 45860637  -448,08 EUR 
Detail 17220177 Faktúra došlá 10. 3. 2017 Vyúčtovanie plynu 01-12/2016 - KD MET Slovakia, a.s. 45860637  -214,02 EUR 
Detail 2016010910 Faktúra došlá 10. 3. 2017 Vyúčtovanie elektriky 01-12/2016 - MsÚ 2, ZV, KD, Štúrova ul. ELGAS, sro 36314242  -682,68 EUR 
Detail 33161118 Faktúra došlá 10. 3. 2017 Stavebné práce objekt SO-04,13,14 - 11/2016 - Rekonštrukcia budov časti areálu býv. voj.... DAG SLOVAKIA, a.s. 44886021  104 956,94 EUR 
Detail 7793021760 Faktúra došlá 10. 3. 2017 Telekomunikačné služby 1/2017 - MsÚ Slovak Telekom a.s. 35763469  121,16 EUR 
Detail 62017 Faktúra došlá 10. 3. 2017 Upratovacie služby - 1/2017 - ZOS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  501,07 EUR 
Detail 52017 Faktúra došlá 10. 3. 2017 Opatrovateľská služba - 1/2017 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  8 098,78 EUR 
Detail 217005 Faktúra došlá 10. 3. 2017 Dotlač kníh NMnV vo fotografii a Monografia mesta 2.časť Tising s.r.o. 31430937  10 032,00 EUR 
Detail 9000996969 Faktúra došlá 10. 3. 2017 Spracovanie poštových peňažných poukazov - 1/2017 Slovenská pošta a.s. 36631124  2,56 EUR 
Detail 9001000667 Faktúra došlá 10. 3. 2017 Poštové služby - 1/2017 - MsÚ Slovenská pošta a.s. 36631124  447,05 EUR 
Detail 2017800146 Faktúra došlá 10. 3. 2017 Benzín 2/2017 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  130,73 EUR 
Detail 2017800147 Faktúra došlá 10. 3. 2017 Benzín 2/2017 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  142,44 EUR 
Detail 1010051701 Faktúra došlá 10. 3. 2017 Telekomunikačné služby - 1/2017 - MsÚ, MsP, KD, Útulok Slovanet a.s. 35954612  453,85 EUR 
Detail 17007 Faktúra došlá 10. 3. 2017 Zastavenie EX 4/08 - Jaroslav Gábor Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský 34056700  53,34 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia