motive

Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 2017155 Objednávka vyšlá 19. 9. 2017 kafiléria ASANÁCIA, s.r.o. 36750204  50,00 EUR 
Detail 2017156 Objednávka vyšlá 19. 9. 2017 rokovací stôl TILIA v.o.s. 34115668  996,00 EUR 
Detail 2017154 Objednávka vyšlá 14. 9. 2017 Oprava poškodenej fasády náterom Baumit Silikat Color odtieň 0195 na budove Mestskej polície. REAL – BAU, s.r.o. 34 102 361  95,00 EUR 
Detail 2017133 Objednávka vyšlá 13. 9. 2017 Kancelársky materiál SINOVA, s.r.o. 36318086  769,44 EUR 
Detail 2017152 Objednávka vyšlá 13. 9. 2017 Oprava stropu vstupnej markízy do Športovej haly TOP METAL, s.r.o. 36656259  2 740,12 EUR 
Detail 2017150 Objednávka vyšlá 11. 9. 2017 Smaltové tabule Smaltovňa Mišík, s.r.o.   132,60 EUR 
Detail 111170545 Faktúra 11. 9. 2017 Rekonštrukcia asfaltobetónovych povrchov MK ul.Poľná, Kréna, Mlynská, Zel.Voda, areál TSM Doprastav Asfalt, a.s. 46120602  170 440,87 EUR 
Detail 170101185 Faktúra došlá 11. 9. 2017 Tabuľka označenia - bytový dom J. Kollára 6311 Štúdio TEXO s.r.o. 34131396  43,92 EUR 
Detail 32017 Faktúra došlá 11. 9. 2017 Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2017 Dychová hudba Bodovanka 31873936  450,00 EUR 
Detail 1169479765 Faktúra došlá 11. 9. 2017 Telekomunikačné služby 7/2017 - MsÚ O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  33,36 EUR 
Detail 1700111 Faktúra došlá 11. 9. 2017 Prevod plynovodu STL 1 - kúpna cena Hargaš Miroslav 40271625  20 375,00 EUR 
Detail 201750 Faktúra došlá 11. 9. 2017 Umelá tráva - sídl. Hájovky Športové stavby s.r.o. 36847500  2 546,10 EUR 
Detail 9001044122 Faktúra došlá 11. 9. 2017 Spracovanie peňažných poukazov - 7/2017 Slovenská pošta a.s. 36631124  26,72 EUR 
Detail 2017086 Faktúra došlá 11. 9. 2017 Vykonané práce - Parkovisko pri I. ZŠ Šoltésovej ul. STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. 31443443  1 095,10 EUR 
Detail 201708 Faktúra došlá 11. 9. 2017 Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2017 Bučkovanka DH 35593105  450,00 EUR 
Detail 1117037 Faktúra došlá 11. 9. 2017 Odstránenie a výstavba bet. oplotenia a výstavba parkoviska - Banská ul. pre TSM TRIM s.r.o. 31597076  2 094,00 EUR 
Detail 862017 Faktúra došlá 11. 9. 2017 Upratovacie služby - 7/2017 - ZOS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  483,63 EUR 
Detail 852017 Faktúra došlá 11. 9. 2017 Opatrovateľská služba - 7/2017 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  8 762,20 EUR 
Detail 9001046406 Faktúra došlá 11. 9. 2017 Poštové služby - 7/2017 Slovenská pošta a.s. 36631124  586,75 EUR 
Detail 201737 Faktúra došlá 11. 9. 2017 Dodávku a montáž PVC - registratúrne stredisko I. a II. TSM Ekopol PLUS s.r.o. 36321656  3 808,80 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia