Faktúra č. 1119083
| Typ: | došlá |
|---|---|
| Číslo: | 1119083 |
| Predmet : | Školenie zamestnancov používajúcich služobné vozidlá MsÚ |
| Partner: | JUMA Trenčín s.r.o. |
| IČO: | 36365289 |
| Adresa: | Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín |
| Poznámka: | import-1-c8wxX-17.01.20 |
| Dátum doručenia: | 10.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 1.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.12.2019 |
| Dátum zaplatenia: | 18.12.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 14.1.2020 |
| Cena s DPH: | 540.00 EUR |
Previazané dokumenty:
