| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Kúpna | 9/2019/KZ-OPSM | 18.10.2019 | predaj bytu č. 8, na II.NP bytového domu súpisné číslo 332, vchod č. 18 na Ulici J. Weisseho... | Martin Bobák a Marcela Bušková | 79 490,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019236 | 17.10.2019 | Revízia ihriska s umelým povrchom na futbalovom štadióne AFC Považan, spojená so servisom a... | ŠPORTOVÉ STAVBY s.r.o. | 36847500 | 9 424,80 EUR |
| Detail | Zmluva - Dohoda | 6/2019/I-OPSM | 17.10.2019 | Dohoda o urovnaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam | Slovenská republika - Okresný úrad Trenčín | 00151866 003 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019234 | 16.10.2019 | Odstránenie nedostatkov zistených počas servisnej ročnej prehliadke kotlov v objektoch ... | Vladimír Kopún | 37025988 | 971,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285912019 | 16.10.2019 | Dotácia z RM pre AFC - 8/2019 - voda, elektrika | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 956,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019801043 | 16.10.2019 | Benzín 8/2019 MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 130,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9001243073 | 16.10.2019 | poštovné SUS | Pošta | ? | 2 040,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219071541 | 16.10.2019 | Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 1 - 20.5. až 16.8.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 485,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 511219091 | 16.10.2019 | Záloha elektriky 9/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského 4 | ELGAS, sro | 36314242 | 388,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 505619094 | 16.10.2019 | Záloha plynu - 9/2019 - MsÚ, ZOS, KD | ELGAS, sro | 36314242 | 1 039,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19197 | 16.10.2019 | Prenájom strelnice, munícia a inštruktori strelby - MsP | RDA s.r.o. | 36851680 | 804,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9001247880 | 16.10.2019 | Spracovanie poštových peňažných poukazov 8/2019 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 35,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102542013 | 16.10.2019 | Zastavenie exekúcie - EX10254/2013 - Hotový Dušan | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 68,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16102019 | 16.10.2019 | Ako, s kým a za čo zvyšovať kvalitu sociálnych služieb - konferencia - Labuda | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR | 42170460 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3091942037 | 16.10.2019 | Stravné lístky - NMJ 2019 | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 1 222,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019801079 | 16.10.2019 | Benzín 9/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 34,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8240798930 | 16.10.2019 | Telekomunikačné služby - 8/2019 - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190078 | 16.10.2019 | školenie | Slovenská komora inžinierov | ? | 98,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3060077065 | 16.10.2019 | telefon | Ministerstvo vnútra SR | ? | 42,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200190976 | 16.10.2019 | Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 9/2019 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 360,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 7.30 – 12.15 13.00 – 15.15 : 7.30 – 12.15 13.00 – 15.15 : 8.30 – 12.15 13.00 – 16.45 : nestránkový deň : 7.30 – 12.15 13.00 – 14.45 |
