| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 180034 | 14.12.2018 | Spracovanie PD - Revitalizácia vnutrobloku sidliska Karpatska - študia | AWE ATELIER s.r.o. | 50250582 | 2 332,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181017 | 14.12.2018 | Nákup, montáž, nastavenie kamery - ul. Bzinská | ESS Slovakia s.r.o. | 46968369 | 2 136,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181022 | 14.12.2018 | Nákup a montáž kamier statických a otočenj - ulice Považská, Štúrova | ESS Slovakia s.r.o. | 46968369 | 2 878,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180103 | 14.12.2018 | Pohár primátora mesta - výstava chovateľov zvierat počas NMJ 2018 | TROFANS - Daniel Pavlovič | 33486000 | 14,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21830143 | 14.12.2018 | Zazimovanie systému závlah - AFC | TARGET PUMPS s.r.o. | 64608221 | 363,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201879 | 14.12.2018 | Dodávka a montáž umelej trávy - vnútroblok Klčové | Športové stavby s.r.o. | 36847500 | 4 455,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1072018 | 14.12.2018 | Použitie služobného auta - Citroen Berlingo - Komunálne voľby 2018 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 28,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300180438 | 14.12.2018 | Použitie služobného auta - SUZUKI Swift - Komunálne voľby 2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 19,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300180439 | 14.12.2018 | Použitie služobného auta - Škoda Octavia - Komunálne voľby 2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 18,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801461 | 14.12.2018 | Benzín 11/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 127,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11801543 | 14.12.2018 | Občerstvenie pre 15 Okrskových komisií + 1 Obvodná komisia - Komunálne voľby 2018 | Jumas Trade s.r.o. | 36337714 | 636,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201820979 | 14.12.2018 | Použitie služobného auta - Škoda Fábia - Komunálne voľby 2018 | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18702 | 14.12.2018 | Obedy a večere pre členov komisií - Komunálne voľby 2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 00893111 | 912,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201820887 | 14.12.2018 | Údržba vojnových hrobov | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 68,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332018 | 14.12.2018 | Účtovná závierka v obciach - školenie - Kolečanská | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018233 | 14.12.2018 | Fond opráv bytový dom ul. Weisseho - 11/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 35,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018234 | 14.12.2018 | Vykon správy a zálohy za služby - 11/2018 - bytový dom ul. Weisseho | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 32,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9001164470 | 14.12.2018 | Spracovanie poštových peňažných poukazov - 10/2018 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 7,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2181903068 | 14.12.2018 | Poskytnutá zľava - Festival zborového spevu 2018 | SOZA | 00178454 | -8,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300180416 | 14.12.2018 | Prefakturácia elektriky za 6-9/2018 - Rekonštrukcia domu na Nám. slobody 2/2 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 180,54 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 7.30 – 12.15 13.00 – 15.15 : 7.30 – 12.15 13.00 – 15.15 : 8.15 – 12.15 13.00 – 16.45 : nestránkový deň : 7.30 – 12.15 13.00 – 14.45 |
