Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 2018116 19.6.2018 Výmena poškodeného snímača GAMA v NTK - Športová hala Nové Mesto nad Váhom DETMAR spol. s.r.o. 34096833  288,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018117 19.6.2018 Donanie a montáž infražiarič kancelária č. 118 MsÚ NM ELDASYS s.r.o. 36344079  332,28 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018115 18.6.2018 Kontrola a čistenie komínov a dymovodov v objektoch MsÚ, AFC, Športová hala. ZOS Nové Mesto... Marek Pleško 43774318  182,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018114 14.6.2018 žalúzie Peter Udvorka - NIMESK 43074413  250,81 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41180005 14.6.2018 V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... VIX s.r.o. 31565590  200,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41180006 14.6.2018 V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 22018 14.6.2018 Osadenie lavičiek a smetných košov v meste Kočica Karol, Stavebné a maliarske práce 34489959  1 637,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200180535 14.6.2018 Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 5/2018 - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 78726171 14.6.2018 Telekomunikačné služby 5/2018 - MsÚ Orange a.s. Ba 35697270  346,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180086 14.6.2018 Údržba vnútornej sieťovej infraštruktúry LAN - MsÚ JKC, s. r. o. 44310595  1 021,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 8848390154 14.6.2018 Časopis pre informatikov CHIP - predplatné 8/2018-7/2019 Magnet Press, Slovakia s.r.o. 31356958  64,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 18331 14.6.2018 Obedy - 4/2018 - MsÚ, MsP Stredná odborná škola obchodu a služieb 893111  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018800595 14.6.2018 Umytie služobného auta - TOYOTA DIESEL AGV s.r.o. 45690995  13,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 372018 14.6.2018 Ozvučenie kladenia vencov - oslobodenie republiky Madro Ľubomír, Ing. 40270343  57,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018025 14.6.2018 Vykonané práce - Chodník vedľa bežeckej dráhy III. ZŠ kpt. Nálepku NORMA s.r.o., stavebno-obchodná spoločnosť 34148159  1 405,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 3500208645 14.6.2018 Telekomunikačné služby 4/2018 Slovak Telekom a.s. 35763469  27,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 80935868 14.6.2018 Telekomunikačné služby 4/2018 - MsÚ O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  34,32 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41180008 14.6.2018 V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... ROPSPOL a.s. 36306886  200,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41180010 14.6.2018 V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... JASEK spol. sro 612219  300,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41180012 14.6.2018 V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... ASCOMP spol. s.r.o. 36051454  300,00 EUR