| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018140 | 16.8.2018 | Objednávka školských potrieb pre prvákov | Papiernictvo Sinova, s.r.o. | 36318086 | 514,28 EUR |
| Detail | Zmluva o prevode vlastníctva bytu | 032018msbp | 15.8.2018 | Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva | Mariana Pastorková | 1 716,39 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9001132266 | 14.8.2018 | Spracovanie poštových peňažných poukazov - 6/2018 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 155,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18486 | 14.8.2018 | Obedy - 6/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 00893111 | 63,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53818 | 14.8.2018 | Poskytnutie bazéna 1-6/2018 - víkend | Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV | 00161403 | 10 974,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1810365 | 14.8.2018 | Služobné oblečenie - bundy - MsP | VEP s.r.o. | 31566634 | 1 867,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018800898 | 14.8.2018 | Benzín 7/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 65,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41180027 | 14.8.2018 | Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 107,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180127 | 14.8.2018 | Ročná aktualizácia poštového servra | JKC, s. r. o. | 44310595 | 1 043,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218 | 14.8.2018 | Vystúpenie DH - VÁHOVANKA | Malá muzika VÁHOVANKA | 00179027611 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3500303877 | 14.8.2018 | Telekomunikačné služby - 6/2018 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 28,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 14.8.2018 | Telekomunikačné služby - 6/2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 85,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2181118887 | 14.8.2018 | Autorská odmena - Deň mesta 2018 | SOZA | 00178454 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 14.8.2018 | Telekomunikačné služby - 7/2018 - MsP, MsÚ, ZOS, KD, Útulok | Slovanet a.s. | 35954612 | 418,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 39004128 | 14.8.2018 | Nákup tonerov | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 410,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9001133892 | 14.8.2018 | Poštové služby - 6/2018 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 693,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41180028 | 14.8.2018 | Fakturujeme Vám vyhlásenie oznamu v mestskom rozhlase. | Rádio makler s.r.o. | 35694238 | 3,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018800929 | 14.8.2018 | Benzín 7/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 187,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018053 | 14.8.2018 | Zabezpečenie trhlín v klembových stropoch - rekonš. budovy na Nám. slobody č. 22 (bývalá... | STAVin s.r.o. | 36331562 | 4 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1180022 | 14.8.2018 | Prevedené stav. práce - Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové a úprava priestoru... | TRIM s.r.o. | 31597076 | 54 944,32 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 7.30 – 12.15 13.00 – 15.15 : 7.30 – 12.15 13.00 – 15.15 : 8.15 – 12.15 13.00 – 16.45 : nestránkový deň : 7.30 – 12.15 13.00 – 14.45 |
