| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2019800242 | 12.4.2019 | Benzín 2/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 96,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201968 | 12.4.2019 | Výkon správy a zálohy za služby - 3/2019 - byty Weisseho | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 26,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201969 | 12.4.2019 | Fond opráv za byty vo vlastníctve - 3/2019 - Weisseho 332/18 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 153,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1917011 | 12.4.2019 | Elektronická komunikačná služba - 3/2019 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019012 | 12.4.2019 | Oprava a čistenie kopírovacieho stroja TOSHIBA | FOLLOW ME SERVIS s.r.o. | 36293377 | 99,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9010115 | 12.4.2019 | Medaila SP "Nove Mesto n.V." 100 ks | Mincovňa Kremnica, štátny podnik | 00010448 | 1 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0078726171 | 12.4.2019 | Telekomunikačné služby 2/2019 MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 593,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190179 | 12.4.2019 | Hudobná produkcia skupiny KORTINA 08.03.2019 | Krajči Stanislav | ? | 1 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190066 | 12.4.2019 | Vlajka a štátny znak - Voľby Prezident SR 2019 | DLD, s.r.o. | 47512768 | 221,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8228178013 | 12.4.2019 | Telekomunikačné služby - 2/2019 - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202019 | 12.4.2019 | Opatrovateľská služba - 2/2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 9 455,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162019 | 12.4.2019 | Upratovacie služby 1-2/2019 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1 223,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219033762 | 12.4.2019 | Vodné, stočné, zrážky 2/2019 - MsÚ 1 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 107,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019013 | 12.4.2019 | Oprava a čistenie kopírky - TOSHIBA | FOLLOW ME SERVIS s.r.o. | 36293377 | 99,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191031 | 12.4.2019 | Kancelárske potreby - Voľby Prezidenta SR 2019 | Sinova s.r.o. | 36318086 | 375,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4102938105 | 12.4.2019 | Aktualizácia programu ASPI r. 2019 - internetový prístup k zákonom | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 732,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800272 | 12.4.2019 | Benzín 3/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 141,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800274 | 12.4.2019 | Benzín 3/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 53,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54500099 | 12.4.2019 | Inzercia - výberové konanie Riaditeľ MsKS | Agentúra Pardon - TN, sro | 34141987 | 314,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1319000553 | 12.4.2019 | Prekládka elektromeru - Sýpka Komenského 4 | ZSE Distribúcia a.s. | 36361518 | 187,62 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 7.30 – 12.15 13.00 – 15.15 : 7.30 – 12.15 13.00 – 15.15 : 8.30 – 12.15 13.00 – 16.45 : nestránkový deň : 7.30 – 12.15 13.00 – 14.45 |
