| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018116 | 19.6.2018 | Výmena poškodeného snímača GAMA v NTK - Športová hala Nové Mesto nad Váhom | DETMAR spol. s.r.o. | 34096833 | 288,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018117 | 19.6.2018 | Donanie a montáž infražiarič kancelária č. 118 MsÚ NM | ELDASYS s.r.o. | 36344079 | 332,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018115 | 18.6.2018 | Kontrola a čistenie komínov a dymovodov v objektoch MsÚ, AFC, Športová hala. ZOS Nové Mesto... | Marek Pleško | 43774318 | 182,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018114 | 14.6.2018 | žalúzie | Peter Udvorka - NIMESK | 43074413 | 250,81 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41180005 | 14.6.2018 | V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | VIX s.r.o. | 31565590 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41180006 | 14.6.2018 | V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22018 | 14.6.2018 | Osadenie lavičiek a smetných košov v meste | Kočica Karol, Stavebné a maliarske práce | 34489959 | 1 637,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200180535 | 14.6.2018 | Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 5/2018 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 14.6.2018 | Telekomunikačné služby 5/2018 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 346,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180086 | 14.6.2018 | Údržba vnútornej sieťovej infraštruktúry LAN - MsÚ | JKC, s. r. o. | 44310595 | 1 021,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8848390154 | 14.6.2018 | Časopis pre informatikov CHIP - predplatné 8/2018-7/2019 | Magnet Press, Slovakia s.r.o. | 31356958 | 64,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18331 | 14.6.2018 | Obedy - 4/2018 - MsÚ, MsP | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018800595 | 14.6.2018 | Umytie služobného auta - TOYOTA | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 13,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372018 | 14.6.2018 | Ozvučenie kladenia vencov - oslobodenie republiky | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 57,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018025 | 14.6.2018 | Vykonané práce - Chodník vedľa bežeckej dráhy III. ZŠ kpt. Nálepku | NORMA s.r.o., stavebno-obchodná spoločnosť | 34148159 | 1 405,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3500208645 | 14.6.2018 | Telekomunikačné služby 4/2018 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 27,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 14.6.2018 | Telekomunikačné služby 4/2018 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 34,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41180008 | 14.6.2018 | V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41180010 | 14.6.2018 | V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | JASEK spol. sro | 612219 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41180012 | 14.6.2018 | V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | ASCOMP spol. s.r.o. | 36051454 | 300,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 7.30 – 12.15 13.00 – 15.15 : 7.30 – 12.15 13.00 – 15.15 : 8.15 – 12.15 13.00 – 16.45 : nestránkový deň : 7.30 – 12.15 13.00 – 14.45 |
