| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019006 | 13.2.2019 | Šeky - dane a smeti. | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 131,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300180508 | 13.2.2019 | Oprava balkónov - Ul. Lieskovská 2522 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 10 482,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18034 | 13.2.2019 | Tlač plagátov a pozvánok - Javorina, Javorina 2019 | EASY- PRINT SK, s.r.o. | 46711929 | 101,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332 | 13.2.2019 | Výkon spravy a služby - 1/2019 - bytový dom ul. J. Weisseho | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 32,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332 | 13.2.2019 | Fond oprav vo vlastnictve - 1/2019 - bytový dom ul. J. Weisseho | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 178,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180102019 | 13.2.2019 | Reklamné predmety - MsÚ | Štúdio TEXO s.r.o. | 34131396 | 9 976,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32019 | 13.2.2019 | Daňové priznanie k dani z príjmov PO v samospráve - školenie - Ing. Trúsik | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190007 | 13.2.2019 | Odborná publikácia - J. Sotolář - poslanec MsZ , rokovanie MsZ | SOTAC s.r.o. | 36189855 | 96,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7370016159 | 13.2.2019 | Vyúčtovanie elektriky r. 2018 - kamery Ul. P. Matejku, Hurbanova | Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. | 36677281 | 131,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10180058 | 13.2.2019 | Polohopisné a výškopisné zameranie kasární | GSK Trenčín s.r.o. | 50183630 | 825,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020180083 | 13.2.2019 | Projektová dokumentácia - Prestavba obj. súp. č. 6312 na bytový dom ul. J. Kréna | ELEKTROPROJEKCIA, s.r.o. | 46061096 | 528,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300180507 | 13.2.2019 | Oprava balkónov - Ul. Lieskovská 2523 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 10 482,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9001181977 | 13.2.2019 | Poštové služby - 12/2018 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 451,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019001 | 13.2.2019 | Stavebné práce - Rekonštrukcia budovy 2/2 na Nám. slobody | TOP METAL, s.r.o. | 36656259 | 49 972,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300180549 | 13.2.2019 | Kúrenárske práce - MsÚ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 42,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5041802997 | 13.2.2019 | Zbierka zákonov - vyúčtovanie r. 2018 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 161,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300180529 | 13.2.2019 | Výmena elektrického ohrievača - ZOS | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 147,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300180530 | 13.2.2019 | Vodárenské práce - bytový dom Weisseho 332 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 16,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201834 | 13.2.2019 | Výmena podlahy v posilovni - MsP | LLK - stav, s.r.o. | 44580339 | 1 963,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1901005 | 13.2.2019 | Ročná údržba a metodická podpora Informačného systému MIS - 18.1.2019 do 17.1.2020 | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 13 115,09 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 7.30 – 12.15 13.00 – 15.15 : 7.30 – 12.15 13.00 – 15.15 : 8.30 – 12.15 13.00 – 16.45 : nestránkový deň : 7.30 – 12.15 13.00 – 14.45 |
