| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011031_ |
16.8.2011 |
Príspevok pre TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5 208,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110016 |
16.8.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114011 |
16.8.2011 |
Dodávka Technológie fontány vnútrobloku 1. mája v Novom Meste nad Váhom |
Lentus agilis, spol. s r.o. |
26955016 |
222 695,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
242011 |
23.8.2011 |
za výkon externého manažmentu projektu: Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa... |
Creative Finance , s.r.o. |
44397500 |
6 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252011_ |
23.8.2011 |
za výkon externého manažmentu projektu: Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa... |
Creative Finance , s.r.o. |
44397500 |
6 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011029 |
23.8.2011 |
Osadenie premietacej techniky do MsKS v Novom Meste nad Váhom |
EKOFIN v.o.s. |
36371742 |
64 834,12 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
06/2011/OV |
23.8.2011 |
Oprava podkladu: Lokálne otryskanie starých odutých náterov a lokálne vyspravenie jemnou... |
ELASTON s.r.o. |
36609919 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
12072011/2011 |
25.8.2011 |
Výstavba viacúčelového ihriska na ulici Štúrová, a rekonštrukcia ihrísk na sídlisku Lúka... |
SPORTER s.r.o. |
35 935 979 |
41 267,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011058 |
26.8.2011 |
Rekonštrukcia budovy kina - práce a dodávky podľa ZoD č. 10/2011 |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
36 997,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172011 |
26.8.2011 |
Antikorózna ochrana plechovej strechy na budove „SKATEPARK“ |
ELASTON s.r.o. |
36609919 |
3 125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1111024 |
26.8.2011 |
Zhotovenie prípojky vodovodu a kanalizácie na stavbe : „Hala pre skate“ |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
7 818,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
25-8-2011-OV |
26.8.2011 |
dodanie a nainštalovanie detského ihriska pre Materské centrum na Štúrovej ulici v Novom Meste... |
IPS – Gyermekszem Kft. |
13604783213 |
10 512,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
30.8.2011 |
30.8.2011 |
dodať vypracované prevádzkové poriadky pre projekt s názvom „Modernizácia odpadového... |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
1 670,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110486 |
5.9.2011 |
Oblečenie pre MsP |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
1 756,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41100488 |
5.9.2011 |
Prenosné WC - pre akciu Podjavorinský okruh |
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
1 283,35 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
210-182-11-PK |
6.9.2011 |
výroba, doprava, prípadne čerpanie výrobkov v objeme cca 295 m3 pre stavbu : „Úprava Banskej... |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
10 797,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
5.9.2011/OV |
6.9.2011 |
Pokládka a zhutnenie CBGM hr. 20 cm na Ul. Banská o výmere 1300 m2 |
Pavol Kunert - Kurt |
301 804 65 |
10 358,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Mandátna |
Dod. č.1 k MZ zo dňa 28.9.2009 |
13.9.2011 |
Modernizácia odpadového hospodárstva v Novom Meste nad Váhom |
EUROPROJECT & TENDER, s.r.o. |
43941907 |
11 677,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110018 |
14.9.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011036 |
14.9.2011 |
Príspevok pre TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5 208,17 EUR |
