Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	212028	28.5.2012	listnaté a ihličnaté dreviny - výsadba verejných plôch	Ján Remiš – Semper Decor	31856411	3 664,87 EUR
Detail	Faktúra došlá	6738173784	28.5.2012	telekomunikačné služby 4/2012 - MsP	Slovak Telekom	35763469	35,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	4738173786	28.5.2012	telekomunikačné služby 4/2012: ZOS, Útulok	Slovak Telekom	35763469	43,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	7738173783	28.5.2012	telekomunikačné služby 4/2012: KD, MsP, MsÚ	Slovak Telekom	35763469	250,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	442012	28.5.2012	ozvučenie - výročie oslobodenia republiky	Ing. Ľubomír Madro	40270343	57,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	5912011335	28.5.2012	práca, mzdy, odmeňovanie, personálny a mzdový poradca - r. 2013	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	113,45 EUR
Detail	Faktúra došlá	4212009784	28.5.2012	telekomunikačné služby 4/2012: MsP, KD, Útulok	GTS Slovakia, a.s.	35795662	160,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	4512012	28.5.2012	transfer na bežné výdavky r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	30 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	4522012	28.5.2012	transfer na kapitálové výdavky r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	10 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7435897854	28.5.2012	elektrická energia 5/2012: ZOS, KD, MsÚ	ZSE Energia a.s.	36677281	315,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	712051081	28.5.2012	vodné, stočné - hala pre Skate	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	8,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	077	28.5.2012	členský príspevok r. 2012	Asociácia komunálnych ekonómov SR	35677091	120,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1462012	28.5.2012	náklady na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok - 4/2012	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 980,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	28.5.2012	telekomunikačné služby 4/2012 - MsÚ	Slovanet, a.s.	35765143	341,33 EUR
Detail	Faktúra došlá	120100568	28.5.2012	reklamné predmety (polokošele) - MsÚ	štúdio TEXO , spol. s. r.o.	34131396	188,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	201230005	28.5.2012	vence, kytice - kladenie vencov - výročie oslob. mesta	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	83,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012002	28.5.2012	vystúpenie Spev. zboru - výročie oslobodenia republiky	Cantabile - Miešaný spevácky zbor	36131431	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1033778891	28.5.2012	telekomunikačné služby 4/2012 - MsÚ	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	26,38 EUR
Detail	Faktúra došlá	2841000381	28.5.2012	natural 95 - MsP	PETROOIL s.r.o.	45975663	105,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	2841000372	28.5.2012	natural 95 - MsÚ	PETROOIL s.r.o.	45975663	106,08 EUR