| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
42012061 |
3.9.2012 |
Výrobu a montáž schodov
|
Kasoče, s.r.o. |
36 794 244 |
4 330,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1370000960 |
3.9.2012 |
- |
Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom |
42024102 |
63,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12356 |
3.9.2012 |
Dofakturovanie spotrebovanej el. energie a vody za 2. štvrťrok 2012.
|
Stredná odborná škola, Bzinská NMnV |
00161403 |
29,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
184552012 |
3.9.2012 |
Za nebytový priestor ul. Palkovičova 01-12/2010 - MsÚ zasadačka.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
791,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120545 |
3.9.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 07/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 521,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120544 |
3.9.2012 |
Náklady na opravu a údržbu 07/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
137,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120543 |
3.9.2012 |
Náklady na opravu a údržbu 07/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
3 326,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120542 |
3.9.2012 |
Náklady na opravu a údržbu 07/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
208,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120184 |
3.9.2012 |
Odmena komisionára 08/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120185 |
3.9.2012 |
Odmena komisionára 08/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120183 |
3.9.2012 |
Nebyty vo vl. mesta - Fond prevádzky, údržby a opráv 08/2012 -MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 273,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120182 |
3.9.2012 |
Byty vo vl. mesta - fond prevádzky, údržby a opráv 08/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
475,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012042 |
3.9.2012 |
Oprava chodníka na ul. Južná, NMnV.
|
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
10 952,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139010035 |
3.9.2012 |
Podjavorinský okruh 2012.
|
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
1 069,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012006 |
3.9.2012 |
Geodetické zameranie
|
GEOPLÁN - Miroslav Dobiáš |
33165041 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2546780814 |
3.9.2012 |
Školské potreby
|
DAFFER s.r.o. |
36320439 |
474,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1230803938 |
3.9.2012 |
Stravné lístky |
Vaša stravovacia, s.r.o. |
35683813 |
647,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82012 |
3.9.2012 |
pohreb Alex Černák
|
Černák Miroslav Hriňová |
|
1 092,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0812 |
3.9.2012 |
pohreb Adriana Barátová
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
253,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120561 |
3.9.2012 |
Elektrikárske práce
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
39,41 EUR |
