Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016184 | 5.12.2016 | oprava monitora | O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016184 | 13.1.2017 | Elektroinštalácie objektov SO-10,SO-12,SO-16,SO-17 - rekon. budov časti areálu býv.voj.... | Elektro Group ML, s.r.o. | 44514883 | 30 459,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016185 | 5.12.2016 | Objednávka ozvučenia na Mikuláša a vianočné trhy | Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016186 | 7.12.2016 | permanentky na plaváreň | Stredná priemyselná škola, Bzinská NMnV | 00161403 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016188 | 7.12.2016 | Vypracovanie a dodanie 3 ks paré Prevádzkový poriadok vody a kanalizácie v budúcom areáli TSM... | Firex SK s.r.o. | 45898626 | 420,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016189 | 7.12.2016 | Odobratie vzorky pitnej vody a vypracovanie laboratórneho rozboru vody pre účel kolaudácie... | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín | 36 302 724 | 117,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201619 | 13.1.2017 | Mikulášske balíšky rok 2016 | Potraviny - Univerzal | 32780656 | 615,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016190 | 9.12.2016 | Dokumentácia na odstránenie stavby Rodinného domu na ulici Hurbanovej na
p.č. 1-325/10 v E KN... |
archpoint s.r.o. | 47 540 711 | 290,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016191 | 9.12.2016 | Dokumentáciu na odstránenie stavby Garáže v areáli poľnohospodárskeho učilišťa na p.č.... | archpoint s.r.o. | 47 540 711 | 190,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016192 | 9.12.2016 | Javorina, Javorina | creo, s.r.o. | 36338290 | 614,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016193 | 9.12.2016 | Javorina, Javorina | TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 132,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016194 | 9.12.2016 | Dodávka reklamných predmetov s potlačou pre MsÚ v Novom Meste nad Váhom | štúdio TEXO , spol. s. r.o. | 34131396 | 8 464,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016194 | 13.1.2017 | Elektroinštalácia IS-03, SO-05,08,09,11 - rekonštrukcia budov časti areálu býv. voj. skladov... | Elektro Group ML, s.r.o. | 44514883 | 5 772,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016195 | 12.12.2016 | Vybúranie a likvidácia sklobetónov a okienokná | František Uličný, PeFe servis | 445399379 | 1 519,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016195 | 13.1.2017 | Elektroinštalácia SO-10,12,16,17 - rekonštrukcia budov časti areálu býv. voj. skladov pre TSM | Elektro Group ML, s.r.o. | 44514883 | 4 514,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016196 | 7.12.2016 | Chladnička. | NAY a.s. | 35739487 | 239,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016197 | 13.12.2016 | oprava prístrešku nad vstupom do športovej haly | PROIZOL, s.r.o. | 36 343 901 | 1 404,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016197 | 13.1.2017 | Elektroinštalácia objektov - rekonštrukcia budov časti areálu býv. voj. skladov pre TSM | Elektro Group ML, s.r.o. | 44514883 | 5 025,13 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016198 | 14.12.2016 | Označenie podzemného hydrantu AFK Nové Mesto nad Váhom | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 36325155 | 26,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016199 | 5.12.2016 | Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad Váhom... | ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. | 44514883 | 5 025,13 EUR |
