| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0042024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
? |
? |
626,88 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
005/2017 |
8.6.2017 |
Rekonštrukcia chodníka ul. Hurbanova ľavá strana práce po rekonštrukcii elektro Nové Mesto... |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
11 195,27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0052022 |
13.6.2022 |
služby SUS |
Obec Bzince pod Javorinou |
311456 |
1 147,29 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
0052024 |
13.2.2024 |
Zhotoviteľ sa na základe vypracovanej cenovej ponuky a objednávky zaväzuje riadne a včas... |
DONI interiér, s.r.o. |
50306553 |
72 849,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0052024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
Obec Častkovce |
? |
549,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0062022 |
11.4.2022 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
266,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0062022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Obec Častkovce |
? |
626,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0062024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
Obec Dolné Srnie |
311511 |
333,74 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
007/2017 |
21.7.2017 |
Parkovisko pri bytovom dome ul. Weiseho Nové Mesto nad Váhom |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
28 029,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0072021 |
26.4.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
350,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0072022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Obec Dolné Srnie |
311511 |
362,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0072023 |
2.7.2024 |
fa SU |
Obec Haluzice |
687235 |
171,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0072024 |
4.6.2024 |
služby IQ |
Obec Haluzice |
687235 |
287,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00721301 |
4.4.2013 |
Spracovanie inzerátu a zaistenie uverejnenia - OVS - Hospodárske noviny |
ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. |
43999948 |
146,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0078726171 |
22.3.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
125,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0078726171 |
13.1.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ51805 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
131,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0078726171 |
13.2.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
118,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0078726171 |
20.7.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
111,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0078726171 |
17.1.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ51805
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
131,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0078726171 |
20.2.2017 |
Telekomunikačné služby MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
279,00 EUR |
