| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra |
41150031 |
4.8.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
EMERSON a.s. |
31411606 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160025 |
18.7.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
EMERSON a.s. |
31411606 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160041 |
12.10.2016 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
EMERSON a.s. |
31411606 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160059 |
19.12.2016 |
Propagačná činnosť poskytovateľa uskutočnená k propagácii činnosti mesta a subjektov... |
EMERSON a.s. |
31411606 |
132,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170025 |
14.7.2017 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Vertiv Slovakia, a.s. |
31411606 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170053 |
11.10.2017 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Vertiv Slovakia, a.s. |
31411606 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190018 |
26.7.2019 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Vertiv Slovakia, a.s. |
31411606 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190038 |
16.10.2019 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Vertiv Slovakia, a.s. |
31411606 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130043 |
2.11.2013 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17502740 |
14.8.2017 |
Dodávka a montáž okien a dverí - KD |
INCON s.r.o. |
31415474 |
8 768,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17504082 |
19.10.2017 |
Dodávka a montáž sietí proti hmyzu - KD |
INCON s.r.o. |
31415474 |
411,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17504081 |
13.11.2017 |
Dodávka a montáž žalúzií - KD |
INCON s.r.o. |
31415474 |
978,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120034 |
3.1.2013 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť ... |
SILGAN METAL PACKAGING Nove Mesto a.s. |
31416373 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130052 |
17.12.2013 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... |
Silgan Metal Packaging Nové Mesto a.s. |
31416373 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140086 |
6.10.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Silgan Metal Packaging Nové Mesto a.s. |
31416373 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41150022 |
20.7.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Silgan Metal Packaging Nové Mesto a.s. |
31416373 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150049 |
7.10.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Silgan Metal Packaging Nové Mesto a.s. |
31416373 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160029 |
4.7.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Silgan Metal Packaging Nové Mesto a.s. |
31416373 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170031 |
20.7.2017 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Silgan Metal Packaging Nové Mesto a.s. |
31416373 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170057 |
19.10.2017 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Silgan Metal Packaging Nové Mesto a.s. |
31416373 |
300,00 EUR |
