Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2018044	21.3.2018	projektové práce	Ing. Zdenka Makarová-Projex	34 600 001	4 800,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130040	17.9.2013	V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová	34001701	200,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130054	17.12.2013	V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť...	Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová	34001701	400,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41140049	5.6.2014	V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová	34001701	300,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41140084	20.9.2014	V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová	34001701	400,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41150019	17.6.2015	V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová	34001701	300,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41140055	7.10.2015	V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová	34001701	400,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41160021	20.6.2016	V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová	34001701	300,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41170054	22.9.2017	V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová	34001701	300,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41180046	25.9.2018	V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová	34001701	300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	572011	13.1.2012	príspevok pre VK (energie)	Volejbalový klub	34005668	213,53 EUR
Detail	Faktúra došlá	758	3.2.2012	príspevok pre VK (energie)	Volejbalový klub	34005668	3 625,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	1132	13.2.2012	príspevok pre VK (energia)	Volejbalový klub	34005668	3 625,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	1789	1.3.2012	príspevok pre VK (energie)	Volejbalový klub	34005668	3 361,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3998	15.3.2012	príspevok pre VK (energie)	Volejbalový klub	34005668	929,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	11068	26.3.2012	príspevok pre VK (energie)	Volejbalový klub	34005668	3 168,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	11820	20.4.2012	príspevok pre VK (energie)	Volejbalový klub	34005668	289,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	11932	20.4.2012	príspevok pre VK (energie)	Volejbalový klub	34005668	2 085,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	12259	27.4.2012	príspevok pre VK (energie)	Volejbalový klub	34005668	351,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	12612	18.5.2012	príspevok pre VK (energie)	Volejbalový klub	34005668	148,24 EUR