| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025345 |
19.9.2025 |
Národná cena Vojtecha Zamarovského propagácia |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025359 |
9.10.2025 |
Dodanie samolepiek |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
414,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025361 |
14.10.2025 |
Polepy a súpisné čísla na Denný stacionár, Nové Mesto nad Váhom |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
600,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025366 |
20.10.2025 |
tabuľka na Denný Stacionár |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
104,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025378 |
29.10.2025 |
brožúra Denný Stacionár |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
295,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190012 |
11.12.2019 |
Vyjadrenie k PpSP - Prestavba objektu súp. č. 6339 na BD v objekte bývalej kuchyne areálu... |
ADOZ, s.r.o. |
34132554 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190017 |
14.1.2020 |
Prefakturovanie výdavkov spojených s vybavením stavebného povolenia - BD 6339 bývalá kuchyňa... |
ADOZ, s.r.o. |
34132554 |
148,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190018 |
14.1.2020 |
Prefakturovanie výdavkov spojených s vybavením stavebného povolenia - BD 6339 bývalá kuchyňa... |
ADOZ, s.r.o. |
34132554 |
242,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200001 |
12.3.2020 |
Prefakturácia posúdenia projektovej dokumentácie - Trafostanica ul. Bzinská |
ADOZ, s.r.o. |
34132554 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240001 |
4.3.2024 |
Prefakturácia nákladov na vyjadrenia k stavenému povoleniu - Denný stacionár , NMnV |
ADOZ, s.r.o. |
34132554 |
249,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240022 |
4.6.2024 |
Prefakturácia nákladov na vytýčenie telekomunikačného vedenia - Denný stacionár NMnV |
ADOZ, s.r.o. |
34132554 |
33,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240030 |
2.7.2024 |
Prefakturácia nákladov na vyjadrenia - Prestavba objektu súp. č.2078 na nájomné byty, NMnV |
ADOZ, s.r.o. |
34132554 |
319,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30110019 |
19.7.2011 |
Na základe ZOD č. 4/2010 Stavebné Vám fakturujeme stavebné práce za mesiac apríl 2011 -... |
DYNAMIK HOLDING, a.s. |
34134557 |
84 957,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020200 |
7.12.2020 |
poklop vodomerná šachta |
VODOCENTRUM s.r.o. |
34138200 |
290,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200839 |
12.1.2021 |
Poklop uzamykateľný na vodovodnú šachtu Prestavba objektu 6312 |
VODOCENTRUM s.r.o. |
34138200 |
290,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021260 |
8.11.2021 |
kanalizačné poklopy Tematínska ul. |
VODOCENTRUM s.r.o. |
34138200 |
688,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210734 |
9.12.2021 |
Dodávka poklopov na kanalizačné šachty - ul. Tematínska |
VODOCENTRUM s.r.o. |
34138200 |
688,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022228 |
30.11.2022 |
vsakovacie boxy |
VODOCENTRUM s.r.o. |
34138200 |
2 184,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220746 |
16.1.2023 |
Vsakovacie bloky |
VODOCENTRUM s.r.o. |
34138200 |
2 184,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5150099 |
7.4.2015 |
Tlaková skúška zbraní |
KONŠTRUKTA-Defence, a.s. |
34139800 |
227,42 EUR |
