| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015081 |
15.5.2015 |
Vyhotovenie znaleckého posudku "Kruhovka" |
Ing. Eva Seifertová |
1029205980 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021229 |
28.9.2021 |
Vyhotovenie znaleckého posudku |
Ing. Eva Seifertová |
1029205980 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019163 |
28.6.2019 |
Objednávame u Vás - preberáme od Vás v zmysle Vášho listu z e-mailu zo dňa 29.4.2019 a... |
Mgr. art. Pavol Dubina |
1043145169 |
2 109,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8010597 |
25.9.2018 |
Výroba služobných odznakov - MsP |
Mincovňa Kremnica, štátny podnik |
10448 |
1 536,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017062 |
12.12.2017 |
Lezecká stena |
Pilka Tomáš |
10580492 |
14 186,16 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
1592017/2 |
4.10.2017 |
Výroba a montáž umělé lezecké stěny - Základná umelecká škola, Štúrova ul. č. 590,... |
Tomáš Pilka |
10580492 |
13 136,61 EUR |
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia |
30/2019/MsKS |
9.9.2019 |
umelec sa zaväzuje poskytnúť umelecký výkon (vystúpenie na koncerte) - EGO – raper |
EGO - Michal Straka, JUDr. |
1075482089 |
4 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201119_ |
9.8.2011 |
Detský tábor - Ubytovanie a stravovanie v termíne od 16.7.2011 do 23.7.2011 |
Silvester Milučký - Hotel Thermál |
10877401 |
2 444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201218 |
20.8.2012 |
Pobyt detí - 14.7.2012 - 21.7.2012
|
Hotel Thermál - Silvester Milučký |
10877401 |
2 528,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
27/2015/OFIS |
14.7.2015 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: vydanie knihy Milana Stana... |
Vydavateľstvo ŠTÚDIO HUMORU, SATIRY |
11679841 |
350,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
GJ74038E |
28.9.2016 |
Predmetom zmluvy je dodávka plastových výrobkov pre objekt Mestskej polície, Palkovičova 4,... |
Miroslav Včelka - TASTE |
11739011 |
17 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201600620 |
19.12.2016 |
Demontáž a montáž okien - MsP |
TASTE - Miroslav Včelka |
11739011 |
17 400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013053 |
12.4.2013 |
Dodávka elektromateriálu na odstránenie závad na futbalovom štadióne AFC a osvetlenia ihriska... |
Kopún Vladimír-elektroinštalačný materiál |
11746106 |
470,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013302720 |
2.5.2013 |
Elektroinštalačný materiál |
Kopun Vladimír |
11746106 |
455,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013303089 |
19.11.2013 |
elektromateriál - AFC |
Kopun Vladimír |
11746106 |
307,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014093 |
21.5.2014 |
výmena ističov AFC a ul. Komenského |
Vladimír Kopun |
11746106 |
469,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014303509 |
18.6.2014 |
Elektroinštalačný materiál - AFC |
Kopun Vladimír |
11746106 |
469,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16477 |
14.4.2011 |
Dodávka kancelárskeho papiera |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
833,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16913 |
3.2.2012 |
osvedčovacia kniha - matrika |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
172,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16924 |
13.2.2012 |
kancelárske potreby - tlačivá |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
307,78 EUR |
