| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014223 |
11.11.2014 |
Prístavba k domu záhradkárov |
Dopravné stavby Trenčín, s.r.o. |
36717908 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017031 |
3.3.2017 |
Dodávka projektových a rozpočtových prác - úprav |
Dopravné stavby Trenčín, s.r.o. |
36717908 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201260 |
20.7.2012 |
Prenájom elektrických autíčiek - Deň mesta
|
DOUBLE AGENCY, s. r. o. |
43865658 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143044 |
18.7.2014 |
Práce na kamennom obklade amfiteátra - vybúranie stredového kruhu a čistenie dlažby |
DOUBLE AGENCY, s. r. o. |
43865658 |
619,68 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
33/2015/OFIS |
17.8.2015 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Novomestský pivný... |
DOUBLE AGENCY, s. r. o. |
43865658 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
33A/2015/OFIS |
27.11.2015 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Vianočné trhy a... |
DOUBLE AGENCY, s. r. o. |
43865658 |
400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
35/2016/OFIS |
10.8.2016 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Novomestský pivný... |
DOUBLE AGENCY, s. r. o. |
43865658 |
400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
27/2017/OFIS |
16.8.2017 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na základe VZN č. 4/2017 o... |
DOUBLE AGENCY, s. r. o. |
43865658 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
31/2018/OFIS |
25.5.2018 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na základe VZN č. 4/2017 o... |
DOUBLE AGENCY, s. r. o. |
43865658 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2019/047/D/OFIS |
4.7.2019 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na komunitný projekt s... |
DOUBLE AGENCY, s. r. o. |
43865658 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/007/D/OFIS |
7.2.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
DOUBLE AGENCY, s. r. o. |
43865658 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014124 |
25.6.2014 |
očistenie a náter kamenného obkladu pódia amfiteátra v parku J.M.Hurbana |
Double Agency,s.r.o. |
43865658 |
619,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039007112 |
18.3.2013 |
Stravné lístky - Útulok, ZOS, Matrika, MsP, MsÚ |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4 903,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039010172 |
17.4.2013 |
Stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4 991,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039011840 |
2.5.2013 |
Stravné lístky - FAJ |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
1 143,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039013426 |
18.5.2013 |
Stravné lístky - MsP, Útulok, ZOS, Martika, MsÚ |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4 937,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039016464 |
17.6.2013 |
Stravné lístky - MsÚ, MsP,ZOS,Matrika,Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4 869,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039019552 |
17.7.2013 |
Stravné lístky - MsP, MsÚ, Útulok, ZOS, Matrika |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5 532,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039022770 |
19.8.2013 |
stravné lístky - ZOS, Matrika, Útulok, MsP, MsÚ |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5 396,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039025720 |
17.9.2013 |
stravné lístky - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4 852,20 EUR |
