| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5235301571 |
8.11.2021 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
1 821,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001185045 |
10.2.2022 |
stravnéé lístky SUS |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
133,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770465629 |
14.3.2022 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
313,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770467883 |
14.3.2022 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
359,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001197778 |
11.4.2022 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
297,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001201863 |
16.5.2022 |
stravné listky SUS |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
403,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770478924 |
13.6.2022 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
403,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770484839 |
15.8.2022 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
403,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770488524 |
16.9.2022 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
367,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770492133 |
17.10.2022 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
385,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770495550 |
18.11.2022 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
367,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770498801 |
16.12.2022 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
385,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
6-2021-KZ - OPSM |
3.11.2021 |
prevod nehnuteľnosti |
Edita Školudová |
|
6 370,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019069 |
20.12.2019 |
Honorár za vystúpenie - Ego - NMJ 2019 |
EGO - Michal Straka JUDr. |
00831108 |
4 800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia |
30/2019/MsKS |
9.9.2019 |
umelec sa zaväzuje poskytnúť umelecký výkon (vystúpenie na koncerte) - EGO – raper |
EGO - Michal Straka, JUDr. |
1075482089 |
4 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230054 |
3.5.2024 |
Prevádzka a správa webovej aplikácie EGRANT za rok 2023 |
EGRANT, ELLMAN, s.r.o. |
35949309 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024107 |
19.4.2024 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie na "Rekonštrukciu elektrických a slaboprúdových rozvodov... |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202400099 |
4.6.2024 |
Vypracovanie PD na rekonštrukciu elektrických a slaboprúdových rozvodov |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
28/2023/OV |
28.11.2023 |
zmluva o dielo – „Výstavba nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá v meste Nové... |
ejoin s.r.o. |
51900921 |
85 534,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170015 |
20.11.2017 |
Bylinky do komunitnej záhrady |
Ekobox s.r.o. |
43956718 |
377,28 EUR |
