Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | 19-442-01322 | 17.9.2019 | poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu Projektu s názvom
Festival Aničky... |
Fond na podporu umenia | 42418933 | 5 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | 19-442-01403 | 17.9.2019 | poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu Projektu s názvom
Novomestský osteň 2018-... |
Fond na podporu umenia | 42418933 | 3 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1944201322 | 20.11.2019 | Pokuta za vyúčtovanie dotácie - FAJ, Eurotácia 2019 | Fond na podporu umenia | 42418933 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41170027 | 20.6.2017 | V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Fontána NMNV s.r.o. | 47996935 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024220 | 15.7.2024 | Podujatie marhulobranie- fotobúdka | FourMM s.r.o | 54772257 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023357 | 15.12.2023 | foto-búdka | FourMM s.r.o. | 54772257 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025018 | 8.1.2025 | Fotografické služby - fotobúdka - mestský ples | FourMM s.r.o. | 54772257 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230008 | 1.8.2023 | Fotografickéslužby - Marhuľobranie 13.07.2023 | FourMM s.r.o. Potvorice | 54772257 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230015 | 4.1.2024 | Foto služby | FourMM s.r.o. Potvorice | 54772257 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240002 | 4.3.2024 | Fotografické služby - ples | FourMM s.r.o. Potvorice | 54772257 | 350,00 EUR |
| Detail | Zmluva k nájomnej zmluve | 1 k z. č. 15/32/2006 | 20.2.2024 | dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o dočasnom užívaní pozemku č. 15/32/2006 zo dňa 30.10.2006 | František Gula | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012177 | 26.10.2012 | výmena pneumatík | František Jankech JaKub | 448,67 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018192 | 23.10.2018 | údržba služobného vozidla NM 969 CK | František Jankech JaKub | 595,03 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021117 | 26.4.2021 | oprava auta Kia Soul - NM 963 BY | František Jankech JaKub | 1 050,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Iná | 72/2016/OV | 8.11.2016 | Rekonštrukcia telocvične v bývalých kasárňach na ulici Bzinskej - Dodávka plastových okien... | František Uličný , PeFe servis | 45399379 | 29 929,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016091 | 7.6.2016 | Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM - výmena okien ,... | František Uličný, PeFe servis | 445399379 | 4 595,71 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016195 | 12.12.2016 | Vybúranie a likvidácia sklobetónov a okienokná | František Uličný, PeFe servis | 445399379 | 1 519,10 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 10/2019/KZ-OPSM | 18.9.2019 | odpredaj pozemku a stavby na Železničnej ul. | FREMI - Slovakia, s.r.o. | 36 343 382 | 110 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia | 16/2019/MsKS | 15.7.2019 | dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom
objednávateľom. Dodávateľ sa... |
FS LUSK Krakovany | 500,00 EUR | |
| Detail | Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia | 26/2022/MsKS | 7.12.2022 | Dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom. | FSK Bosák | 00 179 027 318 | 500,00 EUR |
