| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220002 |
10.2.2022 |
Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220003 |
10.2.2022 |
Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujem umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230002 |
17.2.2023 |
Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230003 |
14.4.2023 |
Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujem umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240002 |
5.2.2024 |
Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240003 |
5.2.2024 |
Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujem umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240002 |
5.2.2024 |
Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240003 |
5.2.2024 |
Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujem umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240136 |
3.5.2024 |
Náhrada nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu za 1Q/2024 - kiosk ul. Malinovského |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
63,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122024 |
3.5.2024 |
Znalecký posudok č. 12/2024 - budova súp.č. 342, Dom opatrovateľskej služby |
Gregušová Eva, Ing. |
1026977952 |
450,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
06/2024/OV |
20.6.2024 |
Zmluva o dielo: "Rekonštrukcia plochej strechy ZUŠ J. Kréna, na ul. Štúrova 590, Nové Mesto... |
Greško stav s.r.o. |
48082392 |
119 109,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025094 |
3.4.2025 |
Výmena okien - MsÚ |
Greško stav s.r.o. |
48082392 |
35 555,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017204 |
10.11.2017 |
Zameranie (polohopis a výškopis so sieťami) v lokalite bývalých kasární na situovania... |
GSK Trenčín s.r.o. |
50183630 |
670,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10170041 |
20.12.2017 |
Geodetické práce - lokalita bývalých kasární |
GSK Trenčín s.r.o. |
50183630 |
670,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019007 |
17.12.2018 |
Polohopisné a výškopisné geodetické zameranie areálu bývalých kasární na ul. Bzinskej |
GSK Trenčín s.r.o. |
50183630 |
825,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018232 |
14.1.2019 |
teast |
GSK Trenčín s.r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10180058 |
13.2.2019 |
Polohopisné a výškopisné zameranie kasární |
GSK Trenčín s.r.o. |
50183630 |
825,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213002798 |
4.3.2013 |
Telekomunikačné služby 01/2013 - MsP, KD, Útulok. |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
168,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213004047 |
4.4.2013 |
Telekomunikačné služby 02/2013 - MsP, KD, Útulok |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
170,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213005537 |
2.5.2013 |
Telekomunikačné služby 03/2013 - MsP, KD, Útulok |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
205,86 EUR |
