Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra vyšlá	092021	10.5.2021	služby	Hôrka nad Váhom	?	75,11 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012204	30.11.2012	Demontáž starých a montáž nových ventilov - WC ženy a muži II a III podlažie v budove...	Horňák Pavol HP- voda-kúrenie-plyn	32776331	79,79 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	26823/2011/OV	8.11.2011	Oprava ústredného vykurovania v Športovej hale v Novom Meste nad Váhom	Horňák Pavol HP – voda- kúrenie- plyn		5 315,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	0132013	4.2.2013	Výmena guľových kohútikov - MsÚ	Horňák Pavol HP – voda- kúrenie- plyn	32776331	79,79 EUR
Detail	Faktúra došlá	7182011	2.4.2012	oprava ústredného kúrenia - Športová hala	Horňák Pavol HP – voda- kúrenie- plyn	32776331	5 315,08 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013123	25.6.2013	Demontáž starých rozvodov ústredného kúrenia,demontáž 4 ks teplovzdušných vykurovacích...	Horňák Pavol HP – voda- kúrenie- plyn	32776331	384,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015054	9.4.2015	FAJ 2015	Hotel Diana	36624071	232,20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016046	31.3.2016	Festival Aničky Jurkovičovej	Hotel Diana	36624071	232,20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2018058	5.4.2018	FAJ 2018	Hotel Diana	36624071	106,80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012036	12.4.2012	FAJ	Hotel Javorina	43362630	189,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013057	11.4.2013	FAJ	Hotel Javorina	41328116	190,50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2019063	28.3.2019	Festival Aničky Jurkovičovej	Hotel Javorina	41328116	721,60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2018059	5.4.2018	FAJ 2018	Hotel Javorina, Ing. Peter Pavlovčin	41328116	1 105,80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014170	9.9.2014	Objednávka občerstvenia na stretnutie zamestnancov partnerských miest NMnV a Uherský Brod	Hotel Perla Zelená voda, s. s r.o.	34105140	0,00
Detail	Faktúra došlá	201218	20.8.2012	Pobyt detí - 14.7.2012 - 21.7.2012	Hotel Thermál - Silvester Milučký	10877401	2 528,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2024002	16.1.2024	Objednávka zákuskov mix	Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera	00162019	760,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2025004	8.1.2025	Zákusky mix	Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera	00162019	760,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	90042024	4.3.2024	Zákusky mix - Novomestský ples	Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany	00162019	760,00 EUR
Detail	Zmluva Iná	ZPS-27-10-2023	31.10.2023	Zmluva o poskytnutí služby	Houston s.r.o.	52142281	9 970,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20231145	4.1.2024	Príprava a zabezpečenie štúdie realizovateľnosti projektu - Športová hala Nové Mesto nad...	Houston, s.r.o.	52142281	2 990,00 EUR