| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
46/2016/OFIS |
19.12.2016 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom na dotáciu na cirkevné obrady. |
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. |
34017038 |
289,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
42/2017/OFIS |
22.12.2017 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom na dotáciu na cirkevné obrady |
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. |
34017038 |
267,60 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
41/2018/OFIS |
17.12.2018 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom na cirkevné obrady |
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. |
34017038 |
307,40 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2019/061/D/OFIS |
17.12.2019 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov na... |
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. |
34017038 |
329,50 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/038/D/OFIS |
21.12.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta iba na pokrytie výdavkov spojených na cirkevné... |
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. |
34017038 |
288,70 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/042/D/OFIS |
16.12.2021 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. |
34017038 |
252,40 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2022/055/D/OFIS |
15.12.2022 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom a vymedzenie povinností... |
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. |
34017038 |
239,90 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2023/054/D/OFIS |
20.12.2023 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom |
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. |
34017038 |
305,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201207162 |
20.8.2012 |
Tribúna na Námestí slobody s príslušenstvom.
|
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. |
44514557 |
34 303,91 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
20/2014 |
20.6.2014 |
Zastrešenie pódia amfiteátra v Parku J.M.Hurbana v Novom Meste nad Váhom |
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. |
44514557 |
47 415,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201407186 |
20.9.2014 |
Zastrešenie pódia - amfiteáter v parku J.M. Hurbana |
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. |
44514557 |
47 415,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
464023 |
4.12.2023 |
Ubytovanie Jirkov |
City Restaurant - Josef Cita |
14857341 |
174,58 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
Z20168389_Z |
15.4.2016 |
Predmetom zákazky je kúpa originálnych (nie repasovaných) tonerov a náplní vyrobených podľa... |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37002159 |
12.5.2016 |
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
Z201827938_Z |
5.7.2018 |
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
2 410,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39004128 |
14.8.2018 |
Nákup tonerov |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
2 410,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019090 |
16.4.2019 |
Dodávka originálnych náplní do laserových a atramentových tlačiarní |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
1 826,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019113 |
15.5.2019 |
Dodávka tlačovej hlavy do atramentovej tlačiarne |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
74,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40002751 |
25.6.2019 |
Nákup tonerov a náplní |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
1 826,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40002884 |
25.6.2019 |
Nákup tlačovej hlavy do atramentovej tlačiarne - MsÚ |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
74,28 EUR |
