| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
204544 |
23.11.2020 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
185,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210246 |
19.2.2021 |
Aktualizácia antivírusového programu ESET - rok 2021,2022 |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
1 838,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210898 |
22.3.2021 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
115,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211527 |
26.4.2021 |
Nákup tlačiarne - EPSON WorkForce |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
347,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211465 |
10.5.2021 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
203,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212387 |
21.6.2021 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
163,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212831 |
26.7.2021 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
181,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213009 |
19.8.2021 |
Nákup originálných náplní do kopírky - EPSON |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
793,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213220 |
27.8.2021 |
prenájom epson |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
203,81 EUR |
| Detail |
Faktúra |
213649 |
27.9.2021 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
189,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214125 |
8.11.2021 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
183,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214373 |
8.11.2021 |
Nákup tlačiarne - OPSM |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
1 664,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214588 |
9.12.2021 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
222,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215143 |
10.1.2022 |
prenájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
210,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215282 |
10.1.2022 |
Nákup originálných náplní do tlačiarní EPSON |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
832,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215283 |
10.1.2022 |
Nákup originálných náplní do tlačiarní CARTRIDGE EPSON |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
106,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215715 |
10.2.2022 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
227,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220030 |
10.2.2022 |
Nákup sieťového prepínača - SWITCH - SÚS |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
126,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220390 |
14.3.2022 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
113,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220844 |
11.4.2022 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
235,69 EUR |
